RSM 容诚
内部控制审计报告
深圳市科达利实业股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0796 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
RSM|容诚
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢10 层1001-1 至1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2026]518Z0796 号
深圳市科达利实业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称科达利公司)2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科达 利公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,科达利公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为深圳市科达利实业股份有限公司容诚审字[2026]518Z0796 号内部控制审计报告之签字盖章页。)
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
中国注册会计师:
郑立红(项目合伙人)
中国注册会计师:
陈美婷
中国·北京
中国注册会计师:
曾煌杰
2026 年3 月26 日
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组织形: 执业证编: 批准执业文: 批批业
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Full name 名郑立红
出生日期1974-02-03
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身份证号码 Identity card No.
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注册会计工作单位变更事项记
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注 意 事 项
必要时须向委托方出
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证编号:
曾煌杰
炸 名曾煌杰 Full name 性 别男 Sex
出生日989-01-13 Date ofbirth 工作单住华会计师事务所(特殊普 Working anit 合)深圳分 证99
2019 04月28日
110101301542 深圳市注册会计师协会
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年度检验登记
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意
同意调出 Ars
瑞华金 计师事务(特落) 深圳
天健会计师
(特殊普通合仪)广志析 转出协会盖章 Samp o he ra-o lasit ofCPAs 2020年12月28日
2019年
转出协会盖章 Samp of the truser-out lnsiut of CPA 月 日
意
同意调入 Agree the holder to be raasfered to
天连会计师 转会转 事务所 CPAs 广东分所
容诚会计师卡 (特殊普通合伙)深圳分所 CPAs
专 1月5日
转入协会益章 fs 202012月31日