宝胜科技创新股份有限公司 内控审计报告
大信审字[2026]第1-01097 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1 号 学院国际大厦22 层2206 邮编100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083
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内部控制审计报告
大信审字[2026]第1-01097 号
宝胜科技创新股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宝 胜科技创新股份有限公司(以下简称宝胜股份)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有 效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,宝胜股份按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。
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注意事项
一、注册会计师执行业务,必要时颁向委托方出 示本证书。
二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证 书缴还主管注册会计师助C4
四、本证书如遗失,反连郎向主管注会计师协会 报告,登报声明作废后,办理补发手续
1. When practising,the CPA shaltshoy the client this certificate when necessary!
2. This certificate shall -be-exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall retur tha cegificatg to the competent
4. In case of los, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the loss an the hewspaper6
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北京注册会计师协会
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出生日期
工作单位 Woga环海华会计师事务所有限公
姓名:徐墙 证书编号:420100050003
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