浙江迎丰科技股份有限公司前次募集资金使用情况

鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目录

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2025）第332A024670号浙江迎丰科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称迎丰科技公司）截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第

号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是迎丰科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对迎丰科技公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中，我们结合迎丰科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，迎丰科技公司董事会编制的截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第

号》的规定，如实反映了迎丰科技公司前次募集资金使用情况。

浙江迎丰科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迎丰科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可(2020)2782号），本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,000万股，发行价为每股人民币

4.82元，共计募集资金38,560.00万元，坐扣承销和保荐费用2,913.21万元后的募集资金为35,646.79万元，已由主承销商国元证券股份公司于2021年

月

日汇入本公司募集资金专项账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

2.947.64万元后，本公司本次募集资金净额为32,699.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验(2021)26号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况截至2025年

月

日，本公司前次募集资金专项账户存储情况如下：

单位：万元

序号

[注]初始存放金额35,646.79万元与前次发行募集资金净额32,699.15万元差异2,947.64万元系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况

1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件1。

．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异见附件

。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

六、尚未使用募集资金情况截至2025年9月30日，不存在结余募集资金，募集资金账户已注销。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件2。

．效益的计算口径、计算方法对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。3．前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明创新研发测试中心建设项目立足于公司技术开发与检测能力的改造提升，不产生直接的经济效益，因此该项目无法单独核算效益。

．累计实现的收益低于承诺累计收益的原因见附件

八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

单位：万元

序号

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2025年12月22日