中航(成都)无人机系统股份 有限公司
内部控制审计报告
大信审字[2026]第1-00288号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
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此用证明审计报是否由有业许可的会计师务所出,
大信会计师事务所 北京市海区知路1号Room 2206 22/F,Xueyuan Interational Tower 学院国际大厦22层2206 邮编100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiing,China,100083
电话Telephone:+86(10) 82330558 传真Fax: 网址Internet: +86(10)82327668 www.daxincpa.com.cn
内部控制审计报告
大信审字[2026]第1-00288号
中航(成都)无人机系统股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称'中航无人机')2025年12月1日的财务报 告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所
北京市海区知路1号Room 2206 22/F,Xueyuan Interational Tower
学院国际大厦22层2206
邮编100083
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No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中航无人机按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制。
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中国注册会计师:
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注册会计师 朱永 420100050967
二0二六年三月十三日
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京 211年9月日 110011
影:
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本证书为持证人执行注册 定业务的资格证明。
本证书加盖省级以上注册会计师协 会钢印后为有效证件。
certificate holder to conduct the statutory
This certificate serves as a credential for the business of CPAs.
This certificate is valid subjec to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Aecountants at provincial level or above.
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平华
中华人民共和国财政部制
Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China
名张铃
故
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张玲
610000330544 610000330544
证书编号: No. ofCertificate
批准注册协会: Authorized Institute ofCPAs
陕西省注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance
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11月
年
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注册会计师工作单位变更事价 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 计
务所 具 报告
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计师工作单位变更事项登记 Stration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出 Agre the her to be transfered from 大华
省 环会计师
陕高分件 转出协会盖章 转所 2024年12月30 日 /d 事务所 CPAs
会计师 会
务所 CPAs
注册会计师
陕
西 须专 Stamp of the trasfer-ou institute ofCPAs 2021月16月
同意调入 Agree the holder to be transferred to
同意调入 Agre the holder to be transferred to 天信计
老务所
所人
Spmp of the raser-in lnstitute of CPAs
201年8月16月
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年, This certificate is valid for another year after this renewal.
CPA任职资格检查 合格专用章 2016年03月20日
5 2021年 女 合格专用章
日
务所
陕3入会 Samp ofthe trasfer-in Insitute ofCPAs 恭12月30 日
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仅用于出具
年度检验登记
Annual Renewal Registration
this renewal 本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year afer
编号:
陕省注计协
2022 408 125 朱永 420100050967
发证日期: 日
年度检验登记 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
Annual Renewal Registration 意
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year afer 唐 务所 CPAs
this renewal.
专用章 协会盖章 eefCPAs
2023年12月11日
滇年北分
协会盖章
02-121
注册会计师工作单位变 Registration ofthe Change of Wrking on ofthe Change ofWorking Unit by a CPA
同意调出
70 月 C 日
CPA
陕
转入协会盖章
月