RSM
容诚
内部控制审计报告
安徽耐科装备科技股份有限公司
容诚审字[2026]230Z0767 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
RSM|容诚 内部控制审计报告
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢10 层1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]230Z0767 号
安徽耐科装备科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称耐科装备)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是耐科 装备董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,耐科装备于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为安徽耐科装备科技股份有限公司容诚审字[2026]230Z0767 号报告之签字盖章页。)
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
中国注册会计师:
郑少杰
中国·北京
中国注册会计师:
曹星星
2026 年 3 月20 日
保
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许 ,
验多应多。
北京 01月 2026年
口
870.万元
2 成立日期
额 资
登记机关
主要经场所
营业执照
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业 副
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容议邦 称
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98 6 2 2 号 证书序
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局
说明
应问请读
北京局
特殊普合伙 北 执业证书:
批准我业文:
批准执业:
2025年月
中人 211年12日 号京
发证机:
租, ,
凭证。
2. 3.
客会
容诚会计师
合
普 联 特 瘦
称: 执业证 会计所
首席合伙: 主任会。
经营场所:
如难
京
容读会计
组织形:
名
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号:
安徽省注册会计师协会
-1
发证目期:
月
省注册会计
年度检验登记
Aanual Renewal Registration
this renewal
年度检验登记
Annual Renewal Registration
918-0
G
名 别 日
性
注册会计师任职资格检查 (浙注协[2021]50号)
2021 检
浙江省注册会计师协会
110100323947 证书编号: No. ofCertificate 安徽省注册会计师协会
曹星星
批准注册协会: Authorized Institute ofCPAs 2016-9-27 年 尽
月
110100323947 深圳市注册会计师协会 风业云管理草
发证日期: Date of Issuance
ly
年度检验登记 Annual Renewal Registration
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AICPA 2018 31
年/ 月 日 7
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
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容我 老 CPA 转出协会盖章 2022号1月17月
事务所
年 ly 月 日
务所 CPAs
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PAs
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