中访网数据 方大集团股份有限公司于今日发布了2025年度内部控制自我评价报告。报告显示，公司已根据相关规范建立了覆盖主要业务和单位的内部控制体系，并在报告基准日（2025年12月31日）有效运行。经评价，公司未发现财务报告及非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷，董事会认为内控体系达到了合规、资产安全、报告真实及提升效率等目标。报告核心信息包括：评价范围覆盖了占合并总资产96.65%、总收入99.20%的单位及主要业务模块；公司在组织架构、人力资源、风险评估、重要控制活动（如采购、市场开发、工程、费用管理）、信息沟通及内部监督等方面持续优化；通过专项审计和日常监督强化了采购价格管控、项目精细化管理及费用合规性；公司已建立审计问题整改闭环机制。报告同时指出，内部控制存在固有局限性，未来将持续完善。该评价结果经公司董事会审议通过。