☆最新提示☆ ◇600030 中信证券 更新日期：2025-03-28◇ ★本栏包括【1.最新提醒】【2.最新报道】【3.最新异动】【4.最新运作】 【1.最新简要】 ★2025年一季报将于2025年04月30日披露 ┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐ ｜★最新主要指标★ ｜24-12-31｜24-09-30｜24-06-30｜24-03-31｜23-12-31｜ ｜每股收益(元) ｜ 1.4100｜ 1.0900｜ 0.6900｜ 0.3200｜ 1.3000｜ ｜每股净资产(元) ｜ 17.7016｜ 17.5940｜ 17.2402｜ 17.3502｜ 17.0087｜ ｜净资产收益率(％) ｜ 8.0900｜ 6.3000｜ 3.9600｜ 1.8800｜ 7.8100｜ ｜总股本(亿股) ｜148.2055｜148.2055｜148.2055｜148.2055｜148.2055｜ ｜实际流通A股(亿股) ｜121.7655｜121.7655｜113.6668｜113.6668｜113.6668｜ ｜限售流通A股(亿股) ｜ 0.2392｜ 0.2392｜ 8.3379｜ 8.3379｜ 8.3379｜ ├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤ ｜★最新分红扩股和未来事项: ｜ ｜【分红】2024年度 ｜ ｜【分红】2024年半年度 股权登记日:2024-12-19 除权除息日:2024-12-20 ｜ ｜【分红】2023年度 股权登记日:2024-08-23 除权除息日:2024-08-26 ｜ ｜【增发】2019年拟非发行的股票数量为79316.4407万股(预案) ｜ ｜【增发】2020年(实施) ｜ ├──────────────────────────────────┤ ｜★特别提醒: ｜ ｜★2025年一季报将于2025年04月30日披露 ｜ ├──────────────────────────────────┤ ｜2024-12-31每股资本公积:6.13 主营收入(万元):6378921.57 同比增:6.20% ｜ ｜2024-12-31每股未分利润:6.72 净利润(万元):2170369.66 同比增:10.06% ｜ └──────────────────────────────────┘ 近五年每股收益对比： ┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ ｜ 年度 ｜ 年度 ｜ 三季 ｜ 中期 ｜ 一季 ｜ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜2024 ｜ 1.4100｜ 1.0900｜ 0.6900｜ 0.3200｜ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜2023 ｜ 1.3000｜ 1.0800｜ 0.7500｜ 0.3600｜ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜2022 ｜ 1.4200｜ 1.1100｜ 0.7600｜ 0.3600｜ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜2021 ｜ 1.7700｜ 1.3600｜ 0.9400｜ 0.4000｜ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ｜2020 ｜ 1.1600｜ 0.9900｜ 0.7000｜ 0.3200｜ └──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.最新报道】 【2025-03-27】券业“一哥”营收净利双增！高管薪酬缩水超6500万元 3月27日，券业“一哥”中信证券召开2024年度业绩说明会，对市场关注的未来规 划、市场合并等问题进行回答。一天前，中信证券披露2024年年报，报告期内，其 实现营收净利双增。细分业务方面，在经纪、资管、证券投资三大业务收入上涨的 同时，证券承销业务收入却同比降逾三成。另外，业绩增长的背景下，中信证券员 工人均薪酬小幅下滑，高管薪酬更缩水超6500万元，董事长薪酬直降超270万元。 有业内人士表示，2024年IPO面临一定程度收紧，相关证券承销业务收入的下降也 不可避免。同时，未来高管层降薪或也将成为一种趋势。 营收净利双增 3月27日，中信证券召开2024年度业绩说明会，管理层针对中信证券的最新业绩、 未来规划、如何看待业内并购重组等问题，进行了回应。例如，面对行业的并购整 合，中信证券董事长张佑君表示，同行整合带来竞争压力，中信证券仍需保持战略 定力，多措并举提升公司各项竞争优势。 虽然竞争压力持续加大，但中信证券目前仍在业内断层式领先。对比已披露年报、 业绩快报和业绩预报的其他券商，中信证券是唯一一家归母净利润超200亿元的机 构。3月26日，中信证券发布2024年年报，报告期内实现营收净利双增，营业收入6 37.89亿元，同比增长6.2%；归属于公司股东净利润217.04亿元，同比增长10.06% 。中信证券表示，过去一年，公司持续提升服务实体经济质效，加快建设一流投资 银行和投资机构，各项业务保持稳健，经营业绩稳中有升。 具体到细分业务，经纪业务收入、资管业务收入分别同比增长8.92%、5.78%，录得 165.57亿元、114.73亿元。同期，证券投资业务收入增长幅度最为明显，同比增长 达23.95%，实现营业收入240.4亿元。 中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英认为，经纪业务、资管业务等收入 增长主要得益于2024年股市曾迎来阶段性上涨行情，带来相关收益提升。 相较于经纪、资管、证券投资业务收入的上涨，中信证券证券承销业务收入则同比 下滑35.43%，由2023年的62.46亿元降至40.33亿元。年报信息显示，2024年，公司 完成A股主承销项目55单，承销规模（现金类及资产类）703.59亿元，市场份额21. 87%，IPO与再融资承销规模均排名市场第一。 产业经济资深研究人士王剑辉表示，中信证券作为头部券商在经纪业务和资管业务 方面优势较明显，产品线及服务相对稳定，因此相关业务收入能够呈现稳步增长。 而包括证券承销在内的投行业务更多反映的是行业整体表现，特别是头部券商投行 业务受到行业整体走向影响可能更大。2024年IPO面临一定程度收紧，投行业务相 关收入的下降也不可避免。 强化国际业务布局 值得注意的是，2024年，中信证券国际化发展格外亮眼，国际业务收入在中信证券 营收中，贡献占比提升至17.2%。 中信证券表示，2024年，中信证券国际实现营业收入22.6亿美元，净利润5.3亿美 元，分别较2023年增长41%及116%，创历史最佳，且多条业务线全年业绩录得历史 新高。公司在东南亚、印度、日本等市场持续加大投入，中国香港以外地区的机构 经纪、投行等业务取得明显增长。 在业绩说明会上，张佑君解读道，良好成绩的取得得益于多种因素，一方面，开放 包容的政策环境提供了有力支持；另一方面公司增强国际竞争能力，充分发挥广泛 的境内外客户基储专业化的人才队伍以及多元化完善的业务体系等独特优势。 不仅如此，未来，中信证券或将谋求更大的国际业务收入占比。张佑君表示，下一 步仍将加速完善全球重要金融市场布局、全面提升跨境综合金融服务水平等。其中 ，提到因地制宜发展全球业务，除提升香港业务外，在世界其他地区要尽可能增加 业务收入的占比。 王剑辉表示，金融机构资产多元化非常重要，中信证券提升国际化发展水平，尽可 能增加世界其他地区业务收入的占比，或能够平滑业绩，收获新的业绩增长点。 在王红英看来，目前A股市场已进入存量竞争时代，券商拓展国际业务，收入有望 更加多元。不仅如此，国际投资者的进入也可能有利于A股市场发展，国际投资者 也能分享中国经济成长的红利。 高管总薪酬直降超6500万 不过，在营收净利稳步增长，国际化发展表现突出的同时，中信证券员工的薪酬却 在缩水。数据显示，根据“员工年平均薪酬=（支付给员工薪酬+期末应付职工薪酬 -期初应付职工薪酬）/[（期初员工人数+期末员工人数）/2]”的公式计算，2024 年中信证券员工人均薪酬为77.98万元，同比减少1.52%。而这也是继2021年至今， 中信证券员工平均薪酬连续第3年下滑，对比2021年的94.7万元下降17.66%。 值得一提的是，此次降薪在中信证券高管层体现得更为明显。年报显示，2024年中 信证券全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计2875.73万元，较2023 年的9463.06万元缩水超6500万元。其中，董事长张佑君获得的税前应付报酬总额 由2023年的504.72万元降至230.33万元，降幅54.36%。同期，2023年税前应付报酬 总额达526.86万元的财务负责人、执行委员张皓，在2024年相关报酬总额更仅有14 6.25万元。此外，2024年11月新任总经理的邹迎光税前应付报酬总额为24万元。 对此，王红英解读称，券商高管层降薪将成为一种趋势。相比于此次高管层降薪幅 度，员工人均薪酬降幅并不是非常显著，这也显示出券商在维持高素质人才聚集模 式。券商作为非银机构，依靠于员工技能、团队投研协作，以此收获更好的竞争力 和业绩收入，从这一角度看，稳定员工收入、降低高管年薪符合中信证券本身的治 理结构。 王剑辉也预测表示，由于当前市场景气度仍不高，行业整体薪酬水平也可能更多受 到相关压力影响。此外，监管对于券商薪酬管理的要求，也导致降薪趋势在全市场 券商中可能比较普遍。在实际操作中，券商可能会保证对基层员工、中层员工收入 的适当调整，部分高管则以身作则成为降薪主力，下降幅度可能更大。 【3.最新异动】 ┌──────┬───────────┬───────┬───────┐ ｜ 异动时间 ｜ 2015-01-20 ｜ 成交量(万股) ｜ 131085.467 ｜ ├──────┼───────────┼───────┼───────┤ ｜ 异动类型 ｜ 日跌幅偏离值达7% ｜成交金额(万元)｜ 3520177.200 ｜ ├──────┴───────────┴───────┴───────┤ ｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜ ├──────────────────┬───────┬───────┤ ｜ 营业部名称 ｜ 买入金额(元) ｜ 卖出金额(元) ｜ ├──────────────────┼───────┼───────┤ ｜沪股通专用 ｜ 0.00｜ 348811340.09｜ ｜国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券｜ 0.00｜ 276764322.59｜ ｜营业部 ｜ ｜ ｜ ｜机构专用 ｜ 0.00｜ 272341686.43｜ ｜华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营｜ 0.00｜ 262675087.45｜ ｜业部 ｜ ｜ ｜ ｜机构专用 ｜ 0.00｜ 249737752.00｜ ├──────────────────┴───────┴───────┤ ｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜ ├──────────────────┬───────┬───────┤ ｜ 营业部名称 ｜ 买入金额(元) ｜ 卖出金额(元) ｜ ├──────────────────┼───────┼───────┤ ｜海通证券股份有限公司上海建国西路证券｜ 660267933.19｜ 0.00｜ ｜营业部 ｜ ｜ ｜ ｜沪股通专用 ｜ 381837575.52｜ 0.00｜ ｜华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营｜ 319710199.94｜ 0.00｜ ｜业部 ｜ ｜ ｜ ｜中信证券股份有限公司深圳深南中路中信｜ 251882634.59｜ 0.00｜ ｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜ ｜国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券｜ 229949180.21｜ 0.00｜ ｜营业部 ｜ ｜ ｜ └──────────────────┴───────┴───────┘ 【4.最新运作】 【公告日期】2025-03-27【类别】关联交易 【简介】2024年度,公司预计与关联方证通股份有限公司,中信产业投资基金管理有 限公司,云南中矿云锡股权投资基金管理有限公司等发生证券和金融产品交易及服 务等的日常关联交易。20240629：股东大会通过20250327：披露2024年度公司与关 联方实际发生情况。 【公告日期】2025-03-27【类别】关联交易 【简介】2025年度,公司预计与关联方证通股份有限公司,中信产业投资基金管理有 限公司,云南中矿云锡股权投资基金管理有限公司等发生证券和金融产品交易及服 务等的日常关联交易。 【公告日期】2024-03-27【类别】关联交易 【简介】2023年度,公司预计与关联方证通股份有限公司,中信产业投资基金管理有 限公司,云南中矿云锡股权投资基金管理有限公司等发生证券和金融产品交易及服 务等的日常关联交易。20230629：股东大会通过20240327：披露2023年度发生交易 金额。 【公告日期】2010-03-31【类别】资产交易 【简介】公司购买卓越时代广场二期写字楼项目作为公司注册地深圳的办公楼（协 议对方为卓越置业集团有限公司、深圳市祁年建业投资有限公司）；此次用于购买 办公楼的总金额不超过人民币10.4亿元；目标楼宇面积约为30,470.27平方米（建 筑面积），购买范围主要包括：地上建筑4至22层办公区域、首层大堂以及地下停 车位3,000万元（125个地下停车位）；交易对方：深圳市祈年建业投资有限公司， 资产购买价格：43,772.70万元 【公告日期】2009-08-04【类别】资产交易 【简介】公司购买卓越时代广场二期写字楼项目作为公司注册地深圳的办公楼（协 议对方为卓越置业集团有限公司、深圳市祁年建业投资有限公司）；此次用于购买 办公楼的总金额不超过人民币10.4亿元；目标楼宇面积约为30,470.27平方米（建 筑面积），购买范围主要包括：地上建筑4至22层办公区域、首层大堂以及地下停 车位3,000万元（125个地下停车位）； 【公告日期】2009-01-15【类别】资产交易 【简介】同意购买北京市朝阳广场项目的一座楼宇(开发商为：联合置地房地产开 发有限公司),作为公司北京地区总部所在地。公司此次用于购买办公用房的总金额 不超过人民币10亿元。 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果自行负责，与本站无关。
