化学制品 广东板块 专精特新 股权激励 转债标的 微盘股 环氧丙烷 雄安新区

生产、销售:混凝土外加剂、化学助剂与专项化学用品;从事水泥、粉煤灰的批发、佣金代理(拍卖除外);货物进出口业务。一般项目:涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;防腐材料销售;保温材料销售;新材料技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

公司是集研发、生产、销售和技术服务为一体的混凝土外加剂专业制造商,属全国混凝土外加剂龙头企业之一,根据下游客户的实际需要提供定制化混凝土外加剂产品。目前公司已连续十二年被评为“中国混凝土外加剂企业综合十强”,于2020年荣获中华人民共和国工业和信息化部颁发的第二批次的《专精特新“小巨人”企业》称号。

公司所处混凝土外加剂行业,行业集中度较低,小企业数量众多且规模较小,且大部分企业通过购买母液复配或OEM方式,产品直销给终端客户的企业众多,占据了大部分终端市场。但随着国家政策调控影响,环保压力,资金压力双增,及客户提高技术要求,导致行业小企业不断退出。混凝土外加剂行业竞争激烈,随着我国混凝土外加剂行业逐步走上规模化、专业化的发展路线,拥有自主研发技术力量的企业更具优势。随着混凝土工程的大型化、结构及环境的复杂化、建筑工程技术的进步以及应用领域的不断扩大,对混凝土外加剂技术要求越来越高。混凝土外加剂技术将向降低水泥用量、提高工业废渣利用率、改善混凝土工作性、提高混凝土强度、改善混凝土结构耐久性、延长基础设施使用寿命的方向发展,并形成了一系列新趋势:开发如降粘型、高适应性减水剂,满足低品位骨料和工业废渣在现代混凝土中的高效利用,满足现代施工技术进步的需求。

不论是国内还是国外,外加剂与混凝土原材料的适应性问题都是一个需要解决的技术难题,但因我国地域广阔、水泥品种众多、骨料难以标准化等因素,这一问题尤为突出。针对水泥、骨料和外加剂不适应的问题,公司经过多年的摸索,探索出为客户提供定制化配方和整体解决方案的经营模式。公司根据客户所使用的混凝土中各种材料的特性,对照配方数据库进行调配和多次试验,结合客户使用成本,制定出最适合客户混凝土原料的外加剂解决方案。

公司现有研发队伍对各类外加剂与混凝土原料的适应性进行了多年理论和实践研究,不但具备通过高分子结构设计手段,采用高新技术合成多功能性外加剂产品,能够不断满足下游市场多样化需求,而且具有单独设计聚羧酸外加剂原材料聚醚大单体能力,未来聚羧酸技术的竞争必将在大单体技术领域先突破,掌握源头开发出尖端独特功能化大单体是我们追求的目标之一。公司近年来开发出功能多款小单体,设计到聚羧酸分子结构中,显著改善了混凝土性能,突破了传统减水剂只能高减水或只能高保坍的局限性,成功的开发出系列产品,在高减水和高保坍之间取得平衡,现在的高效聚羧酸减水剂,既能高减水又能做到有一定的保坍性能。如公司针对混凝土砂、石、泥土含量高,环境温差大引发的坍损大等问题开发的聚羧酸保坍保塑剂,针对外加剂坍损快、制备高标号混凝土时粘度大的问题开发的具有自主知识产权的聚羧酸大单体、进而合成的降粘型聚羧酸,针对砂石料、粉煤灰造成的混凝土和易性问题开发的聚羧酸和易性调整剂,相关产品在性能、适应性等方面具有一定优势。

公司采用以技术为先导的营销策略,采取产品销售与技术服务相融合的营销模式,力图在业内打造一只具有一定技术水平的专业销售工程师队伍,一方面可以在开拓新客户时为其提供初步的可行性产品方案,另一方面亦可以在客户提出要求时及时反馈,解决客户的常规性技术问题。同时,公司建立了完备的销售-研发-技术服务互动优化体系,一方面,销售团队在对客户需求、混凝土原材料构成进行充分了解和分析的基础上,可以根据技术服务中心试配效果为客户制定定制化外加剂产品方案,或根据研发团队最新研发成果向客户推荐效果更优或性价比更高的新产品;另一方面,具有丰富混凝土行业从业经验及技术服务水平的技术服务团队,可以对销售团队或客户反馈回的产品现时需求、新增需求及时予以反馈,为客户提供精确、有效的技术服务。

2017年5月30日公告,公司拟以现金方式分期购买魏运权所持有的湖北恒利建材科技有限公司(以下简称"标的公司或湖北恒利")65%股权,标的股权的交易价格为12,155万元。交易对方承诺标的公司2018年净利润不低于1,500万元,2019年净利润不低于1,900万元,2020年净利润不低于2,400万元,2021净利润不低于3,000万元。

本项目由全资子公司河北红墙在河北省沧州市渤海新区化工产业园区内负责实施,主要建设年产20万吨混凝土外加剂生产线及企业研发中心,产品设计产能包括:萘系减水剂设计产能15万吨/年、聚羧酸系减水剂3万吨/年、葡萄糖酸钠外加剂1万吨/年以及脂肪族减水剂1万吨/年(均指母液产量)。由于混凝土外加剂的需求季节性特征,因此公司依据需求高峰设定生产线的设计产能,年度平均负荷产能约为设计产能的80%左右。项目建设期为18个月,项目建成投产后存在产能的释放过程,第一年达产产能为年度平均负荷产能的60%,第二年为年度平均负荷产能的80%,第三年及以后达到平均负荷产能。项目总投资13,072.00万元,其中自筹资金1,000.00万元。项目完全达产后年可实现销售收入40,444.44万元,利润总额为3,318.55万元。按照所得税税率25%计算,项目年均税后利润为2,464.00万元,所得税税后全部投资内部收益率为23.57%,所得税税后全部投资回收期为6.34年(含建设期)。

聚醚/聚酯单体是生产聚羧酸减水剂的主要原材料,随着聚羧酸减水剂需求的增长,其对聚醚/聚酯单体的需求量也日益增加。2013年至2015年,公司聚醚/聚酯单体采购金额占公司总采购金额的比例分比为31.80%、49.28%以及52.52%,对外采购金额及比例不断加大。为降低公司采购成本,提升公司产品市场竞争力,新建广西年产3万吨大单体项目显得日益紧迫。本项目总投资9,347.00万元,其中自筹资金333万元。本项目建设期为1年,项目完全达产后年可实现销售收入33,846.15万元,年均利润总额为2,062.02万元。按照所得税税率25%计算,项目年均税后利润为1,546.51万元,所得税税后全部投资内部收益率为21.07%,所得税税后全部投资回收期为5.63年(含建设期)。

本项目由公司在与现有厂区一路之隔的石湾镇永石大道东侧科技产业园内投资兴建,预计总投资3,530万元,建设设计产能为3万吨/年聚羧酸系减水剂和2.5万吨/年葡萄糖酸钠外加剂生产线各一条(均指母液产量)。上述产能为公司根据需求高峰所设定的设计产能,年度平均负荷产能约为设计产能的80%左右。本项目建设期为1年,项目建成投产后存在产能的释放过程,第一年达产产能为平均负荷产能的60%,第二年为平均负荷产能的80%,第三年及以后达到负荷产能。项目总投资3,530.00万元,其中自筹资金350.00万元。项目完全达产后年可实现销售收入18,974.36万元,利润总额为1,874.59万元。按照所得税税率25%计算,项目年均税后利润为1,560.65万元,所得税税后全部投资内部收益率为36.25%,所得税税后全部投资回收期为4.67年(含建设期)。

公司利润分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种,公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下,公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司当年实现盈利,且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金后,如无重大投资计划或重大资金支出发生,公司将采取现金方式分配股利。公司在符合利润分配的条件下,应当每年度进行利润分配,也可以进行中期现金分红。在满足现金分红的条件下,公司每年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可供分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可供分配利润的30%。

公司控股股东、实际控制人刘连军承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股份前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

公司上市后三年内,当公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产时,则公司将通过公司回购股票、实施利润分配或资本公积金转增股本、公司控股股东增持公司股票、董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员增持公司股票、削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式稳定公司股价。