农药兽药 浙江板块 富时罗素 深股通 证金持股 融资融券 预盈预增 CRO 长江三角

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品生产;新化学物质生产;房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

公司主营工业业务为精细化工和设备与工程服务,精细化工业务分为植保、医药和功能化学品三大板块。植保板块主要从事植物保护原药及中间体的生产、销售以及为国际植保企业提供定制生产、研发及技术服务;医药板块主要从事原料药、中间体的生产、销售以及为国际制药企业提供定制生产、研发及技术服务;功能化学品板块主要从事精细化学品、功能化学品的生产、销售以及定制生产、研发及技术服务。

1.随着全球“碳中和”和相关措施的逐步推进,世界各国纷纷拟定了一揽子的碳减排计划。在植保行业,化学农药减量的工作也在全球范围内同步推进。这一趋势,促使市场将逐步淘汰低效、高毒、非环境友好型产品,继而提高对高效、低毒、绿色产品的需求;同时,植保传统品种的抗性管理,品种迭代等诉求,使得市场对新型植保产品的需求日益加剧。2.根据Frost&Sullivan发布的《CDMO市场发展现状与未来趋势研究报告》全球CDMO市场规模从2017年的394亿美元增长至2021年的632亿美元,复合增长率达到12.5%,预计2025年将达到1,243亿美元,2030年将达到2,310亿美元。2017年中国CDMO市场仅占全球CDMO市场总规模的5.0%,到2021年已扩大至13.2%,预计于2025年之后将占据全球市场的五分之一。中国CDMO行业随着多年来的发展,在技术、质量管理、安全环保、供应链优化等各方面已经逐步满足了国际医药巨头在体系、能力方面的要求。3.随着国民经济的进一步发展、人民生活水平的进一步提高、新材料新能源行业的迅速发展以及“碳中和”和“碳达峰”双碳战略规划的需求,与之相关联的新材料、新能源、信息技术等领域,均离不开功能化学品的支持。下游终端市场应用领域的创新与产业链上游的材料、化学品的协同创新,使进口替代的需求增大,功能化学品市场的发展空间更加广阔。4.公司在设备与工程服务业务方面,为冷链物流、光伏发电、石油化工等行业公司提供服务。近几年来,中国冷链进入爆发性增长期。冷链物流的特殊性显现出来既承民生之重,又为生命安全最前沿的第一层防护。受到市场需求和政策的双重刺激,冷链产业的爆发变得更显性和急迫。

公司业务实行大客户战略,立足核心客户资源,以客户为导向,不断深化定制研发和生产服务与自产自销相结合的经营模式,满足和引导客户需求,驱动业务快速发展。定制化的研发和生产服务是公司业务的主要模式。公司从客户新产品早期研发阶段即与客户展开以创新为基础的研发合作,同步接入其产品供应链体系中,在产品上市后,继而为客户提供生产制造服务。覆盖全产品生命周期的解决方案,使公司的定制化服务在客户供应链中始终处于重要地位,确保公司在植保、医药、功能化学品以及设备与工程服务等业务的竞争优势。

公司坚持技术先导的发展方向,建立了多层次的研发平台,包括项目早期研发平台、项目中期研发平台及各下属子公司技改平台三个层级。项目早期研发平台主要位于上海,负责跟客户的研发合作、早期的产品工艺设计和路线开发,促进工艺技术和工程技术的快速融合,并寻求不同技术领域间的协同;项目中期研发平台主要位于台州,负责产品工艺路线和客户项目的迅速落地和有效转化;各下属子公司技改平台主要由各子公司技术部组成,负责日常生产的技术支持和原有产品生产工艺的持续改进工作。通过现有研发平台的高效运作、不断的技术创新,扩充了公司拥有的核心技术领域并提高定制产品和自有产品的市场竞争能力。

公司生产的精细化工产品主要是使用基础化工原料,通过复杂化学反应与控制路径,生产出不同类型的精细化工产品,用于植保、医药和功能化学品三大高端精细化学品领域。对于市场成熟产品以及专利即将过期产品,公司研发团队通过技术创新和工艺优化等方式保证了产品的成本优势,为客户提供具有市场竞争力的专业化、系统化解决方案,不断为客户与公司创造新的价值;对于市场导入期及即将上市的新产品,团队与核心客户团队在工艺研发、中试放大、生产设计方面紧密合作、共同创新,为客户提供灵活、高效的一站式服务。充分发挥我们在成本控制方面的能力及绿色工艺优势,凭借独特灵活应对能力解决复杂工艺问题。公司的生产技术水平行业领先,为了保持竞争优势,公司不断加大投入,进行工程装备的升级。医药体系建设方面公司建立了必要的cGMP与创新、技术能力,公司江口工厂和英国工厂均已通过FDA审计,江口工厂通过欧盟EMA审计。2022年,公司顺利接受了TGA审计。

2015年11月9日晚间公告,拟不低于16.80元/股非公开发行不超过8630.95万股,募资不超过145000万元。公司股票将于11月10日开市起复牌。募资中,56000万元拟投入年产400吨LT822、10吨TMEDA、20吨MACC、15吨AMTB医药中间体项目;30000万元拟投入年产1000吨LH-1技改项目;16000万元拟投入年产9000吨氨氧化系列产品技改项目;剩余部分用于补充流动资金。公司本次非公开发行股票的目的是为了有效应对国内外经济环境的变化,继续做大、做强公司主营业务,强化规模效应,以此来顺应市场发展方向,深化公司在农药中间体、医药中间体和精细与功能化学品三大战略业务方面的生产、研发能力,优化产品结构,提升公司核心竞争力,增强可持续发展能力,巩固行业龙头地位。

在台州联化,GMP公斤级实验室已经完成建设并进行了高级中间体项目的验证生产;两个GMP车间完成建设和验证并投入使用,本次非公开募集资金投资项目——年产400吨LT822、10吨TMEDA、20吨MACC、15吨AMTB医药中间体项目,其中一个项目已在2016年底开始试生产。盐城联化于2016年取得了国家农药定点生产企业资格。对氨氧化项目进行优化整合,本次非公开发行募集资金的年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目建设有序推进中。德州联化于2016年取得了国家农药定点生产企业资格。与全球主要造纸化学品公司在主原料和成品的合作上又有新的突破,形成战略合作,2016年12月顺利完成了对主原料和成品的技术改造及装置的扩产,同时公司积极进行光气下游其它精细化学品项目开发和建设,形成以技术和工艺创新为主导的酰氯系列产品,应用于新型日用化学品和新材料。

公司于2011年8月以自有资金人民币672.12万元受让周红松所持辽宁天予化工有限公司（以下简称“天予化工”）80.70%的股权及股权所含权益。公司以受让股权及增资方式投资天予化工，可以使公司拥有氟化工生产基地，本次投资基于以下目的：（1）天予化工所在的辽宁省阜新市氟化工工业历史悠久，其氟化工基地是该市重点支持发展产业。公司选择在该地区建立氟化工生产基地，可利用公司先进的氟化技术，拓展和延伸公司主营业务的产业链，为发展下游产品创造良好的便利条件。（2）含氟化学品在农药、医药产品、电子化学品高分子材料等多个领域中有重要的应用，且所占比例逐年增加。建立氟化工生产基地可为公司产品提供原材料配套，降低成本，为公司在上述领域中发展创造良好条件。

2012年3月，为了加快永恒化工生产基地的建设，快速拓展光气化系列产品业务，拓展和延伸公司主营业务的产业链，公司与山东省平原永恒化工有限公司股东武书刚、武忠奎签订了《股权转让协议书》,决定以自有资金受让武书刚、武忠奎所持有的永恒化工45%股权，受让总金额7,000万元人民币。本次股权收购完成后，公司将持有永恒化工100%股权，永恒化工成为公司全资子公司，公司对其管理与控制进一步增强，未来若项目顺利实施则能进一步增强公司的竞争力和盈利能力。

2011年4月，以35.5元/股公开增发1929.57万股，募资总额68499.74万元。其中45281万元在江苏省响水县陈家港化工园建设年产300吨唑草酮，500吨联苯菌胺，300吨甲虫胺项目。以上三个产品均为新型精细化学品，全部位于精细化工行业产业链的高端，涉及农药，液晶材料等，下游行业均是国家重点支持和发展的行业，可以进一步优化产品结构，预计可实现年销售收入44000万元，利润总额9352万元。此外，19842万元在浙江省化学原料药基地临海园区建设年产300吨淳尼胺，300吨氟唑菌酸，200吨环丙嘧啶酸项目。能够进一步拓展公司的产品线，预计可实现年销售收入57778万元，利润总额12580万元。(2011年上半年，年产300吨唑草酮，500吨联苯菌胺，300吨甲虫胺项目已投入19618.70万元)

2011年5月,公司以1500万元受让台州市黄岩联科小额贷款公司10%股权。受让完成后,公司将持有小额贷款公司3000万股,占比为30%。

2010年9月,工信部等发布《农药产业政策》,文件要求:到2015年,我国农药企业数量减少30%,国内排名前20位的农药企业集团销售额达到全国总销售额的50%以上,2020年达到70%以上。为此国家将大力推进企业兼并重组,提高产业集中度。2011年7月,中国农药工业协会出台《“十二五”农药工业发展专项规划》,明确未来5年发展目标,到2015年,农药行业产值达2300亿元,销售收入2200亿元,实现利润150亿元,年均增长分别达到7.7%,7.7%,9.6%。届时,通过兼并重组,形成农药生产企业集团,培育2-3个销售额超过100亿元,具有国际竞争力的大型企业集团。

公司2014年限制性股票激励计划决定以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、核心技术及业务人员等299名激励对象1,622.70万股限制性股票,占当时公司股本总额的2.028%,授予价格为每股7.17元。本计划有效期为自限制性股票授予日起计算的48个月与实施授予的限制性股票全部解锁完毕或回购注销完毕之较早者。限制性股票授予后即锁定。经过1年的锁定期后,分三次解锁,即各个锁定期满后激励对象可分别解锁(或由公司回购注销)占其获授总数30%、40%、30%的限制性股票。