游戏 广东板块 破净股 低价股 预盈预增 ST股 谷子经济 元宇宙概念 快手概念 抖音概念(字节概念) 云游戏 影视概念 人工智能 虚拟现实 手游概念 网络游戏 创投

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络技术服务;组织文化艺术交流活动;文艺创作。服饰研发;服装制造;服饰制造;皮革制品制造;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;皮革制品销售;服装服饰零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网游戏服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

公司致力于构建以精品IP为核心的互联网娱乐生态体系,通过小说、动漫、游戏等多种娱乐内容不断凝聚与放大IP价值,全面布局泛娱乐产业链。报告期内,公司的游戏布局涉及多个品类,包括商业化模式成熟的经典类型策略游戏、二次元类创新品类、头部IP和自研的游戏。目前公司主营业务主要为文化娱乐业务,文化娱乐业务具体包含版权运营、网络游戏研发与运营等业务。公司目前主要利润来自于网络游戏业务和IP运营,游戏类型主要为移动端网络游戏。

根据中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布的《2022年1-6月中国游戏产业报告》显示:2022年1-6月,中国游戏市场实际销售收入为1477.89亿元,同比减少1.8%。中国游戏用户规模稳中略降,1-6月,中国游戏用户规模约6.66亿人,同比下降0.13%。游戏行业用户增长红利近乎消退,进入存量竞争时代。从游戏细分市场来看,1-6月,中国移动游戏实际销售收入占市场总收入的74.75%,客户端游戏占20.80%,网页游戏占1.83%。移动游戏仍是中国游戏市场收入的主力军,但占比较去年同期略有减少。近年来,游戏产业在主管部门高度重视下规范健康发展,出台了一系列未成年人保护和防沉迷相关政策,未成年人保护工作成效凸显,并持续深化落实。2022年1月19日,中宣部副部长张建春在2022年全国出版(版权)工作会议上强调,要坚决防止未成年人沉迷网络游戏,切实加强网络游戏内容审核,不断完善网络游戏长管长严机制,着力提升网络游戏内容质量和文化内涵,严肃处罚违法违规行为,为青少年身心健康成长营造良好网络文化环境。

公司经过十余年在研发方面的探索与积累,已拥有非常成熟的研发体系和研发能力。基于精品IP泛娱乐战略,以精品IP为核心,聚焦研发和联合运营游戏业务,公司通过投资运营实现领先的产业链布局。公司通过持续投资孵化并购项目、母公司与并购子公司之间及子公司、参投公司之间协同研发、运营,形成产业协同效应。IP运营方面,公司建立了一套健全的IP接触、筛选、评估、合同签署引入机制,IP自主改编、IP原创孵化、IP对外授权等方面具备扎实的商业化能力。游戏研发运营方面,酷牛互动拥有突出的联合游戏运营能力、天上友嘉能够同时研发多款精品游戏(3D卡牌、SLG品类)且具有很强的IP资源转化能力。

储备资源包括:《航海王》,日本漫画家尾田荣一郎作画的少年漫画作品,在《周刊少年 Jump》1997年开始连载。截至2015年6月15日,《航海王》以日本本土累计发行了3亿2086万6000本,被吉尼斯世界纪录官方认证为“世界上发行量最高的单一作者创作的系列漫画”。《幽游白书》,日本漫画家富坚义博于1990~1994年连载于《周刊少年Jump》的漫画作品,《幽游白书》曾获得日本第39回的小学馆漫画赏少年向部门奖,在连载期间与《七龙珠》《灌篮高手》一同并列为1990年代中《周刊少年Jump》的三大代表漫画。《盾之勇者成名录》是AnekoYusagi原作、弥南星罗插画的同名轻小说作品,此IP改编的动画在AT-X公开2019年动画排行榜排名第二名。《镇魂街》是由许辰在有妖气原创漫画梦工厂独家签约连载的网络漫画。该作品连载至今总点击量已达41亿之多,总热度位于有妖气全站第一名,已成为国内屈指可数的超人气漫画作品之一;《遮天》,古典仙侠类型的网络小说家辰东的力作,总点击9441.61万,总推荐571.93万。

总部与子公司集团一体化协作办公,统一的管理工具,高效的决策制度,完善的绩效机制,有效保障组织稳定发展和行业竞争力的提升。以何啸威总经理为首的经营管理团队在互联网游戏领域有着极其丰富的行业经验和管理经验,公司通过多年的培育与人才引进,已形成了拥有丰富行业资源和管理经验的管理团队,优秀人才激励和末位淘汰相结合确保组织活力,游戏研发工作室制度化、游戏运营项目化,团队绩效与项目收益紧密挂钩,基础支撑团队和泛娱乐业务团队围绕“以精品IP为核心”的泛娱乐战略扎实推进游戏等业务。

2017年5月26日公告,郑合明计划自本增持计划公告之日起三个月内增持公司股份,拟增持比例不超过公司已发行股份1%,吴裔敏计划自本增持计划公告之日起三个月内增持公司股份,拟增持金额不超过人民币500万元,熊波计划自本增持计划公告之日起三个月内增持公司股份,拟增持金额不超过人民币500万元。郑合明、吴裔敏、熊波本次增持的资金来源为自有资金。上述增持人承诺,在本次增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股份。

2016年3月22日晚间公告,公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称“腾讯动漫”)于3月22日签订《IP授权合作框架协议》。腾讯动漫将授权一定数量的IP给公司进行移动游戏、网页游戏、电视剧(含网络剧)改编开发、发行和运营。“合作IP”涉及的授权金总金额为1亿元。公司可通过旗下的子公司,携手腾讯动漫,按此次授权合作的优质IP,在手游、页游、网络剧和电视剧的商业化方面展开深入合作,实现IP价值的放大,实现IP的全版运营,提升经营业绩。

2015年9月6日晚间发布重组预案,公司拟以16元/股非公开发行4556.25万股,并支付现金4.86亿元,合计作价12.15亿元收购天上友嘉100%股权;并拟以不低于17.11元/股非公开发行募集配套资金不超过6.21亿元,其中公司控股股东凯撒集团承诺认购比例不低于20%。公告显示,天上友嘉成立于2008年7月,主营业务为移动网络游戏的研发和运营,其先后推出《植物大战僵尸OL》、《星座女神》、《净化》、《新仙剑奇侠传3D》等多款游戏。截至2015年4月30日,天上友嘉总资产为4089.17万元,净资产为2809万元;其2013年度、2014年度和2015年1-4月分别实现营业收入1392.80万元、1798.47万元和3280.44万元,净利润分别为-144.54万元、172.22万元和1920.73万元。

2015年3月25日公告称，公司于3月23日签署股权收购框架协议，拟以不超过5.4亿元现金收购杭州幻文科技有限公司100%股权。公告显示，幻文科技是中国目前领先的IP（知识产权）运营服务公司，主要以移动互联网、优质版权为依托，全面布局“泛娱乐”战略，打造“幻文互动娱乐”品牌，主要覆盖文学、游戏、影视、动漫等业务。截至2014年末，其总资产为3122.75万元，净资产为2291.76万元；2014年度营业收入2134.79万元，净利润531.91万元。据介绍，幻文科技2014年以前主要以文学在线阅读平台运营为主，通过自有在线阅读平台获取作者文学作品版权，并通过与各阅读平台联合运营获得内容分成收入，目前已与多家知名网络文学公司及优秀出版机构开展战略合作。转让方承诺，幻文科技2015年度至2017年度实现的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于4000万元、5000万元和6250万元。

2014年6月,公司拟通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式,购买由黄种溪等持有的酷牛互动合计100%股权,交易价格为7.5亿元。其中公司通过非公开发行股份支付4.5亿元,发行价格为10.17元/股,采取现金支付3亿元。同时,公司拟以每股不低于9.15元的价格非公开发行募集配套资金不超过2.5亿元用于支付上述现金对价。据介绍,酷牛互动成立于2011年,主要从事移动游戏的研发及运营,其以自身网站为平台自主运营游戏产品,先后与腾讯、360、苹果、联想、第一波等多家知名企业成为合作伙伴共同联合运营游戏产品。财务数据显示,截至2014年3月末,酷牛互动总资产为3101.49万元,净资产为2692.34万元,其2012年度和2013年度分别实现营业收入287.14万元、3283.60万元,净利润分别为-5.71万元和748.16万元。交易对方承诺,酷牛互动2014年度至2016年度实现的净利润分别不低于6000万元、7500万元和9375万元。如果标的资产交割在2015年年度内完成,则酷牛互动2017年度净利润不低于11575万元。凯撒股份表示,本次交易完成后,公司将由从事服装、服饰的设计、制造及销售企业转变为服装行业与网络游戏研发和运营并行的多元化上市公司。

公司实行单一品牌的多层次产品覆盖策略,定位高端,主要产品为“凯撒”品牌女装,男装和皮类产品。公司被评为“中国服装行业百强企业”,“女装50强企业,“凯撒”商标被评为“中国驰名商标”,并先后荣获“中国服装优秀品牌”,“最受消费者喜爱的服装品牌”,“中国十大经典品牌”等。

公司销售模式为“商场销售,经销商销售与自营店销售模式”,09年这三种模式的销售额占主营业务收入的比例分别为35.69%,41.59%和22.72%,253家销售网点覆盖全国30多个省,直辖市,自治区100多个城市及香港地区。公司拥有自营店22家,09年自营店销售收入和毛利分别为7142.97万元和4732.98万元,分别占同期主营业务收入和毛利的比例为22.72%和32.96%。自营店毛利率66.26%,显著高于45.84%的综合毛利率。公司计划上市3年内实现“百家自营店”计划,在全国建成300多家销售网点的规模。(2011年7月销售网络建设项目变更为以租赁或购置的方式取得23家自营店)

公司以募集资金8600万元投资服装(女装)生产线和产品研发中心项目,其中新增服装(女装)生产线投资6500万元,产品研发中心投资2100万元。女装生产线项目建设期18个月,项目达产后第1年达产率为65%,第2年达产率为80%,第3年达产率为100%,项目完全达产后将形成30万套(件)高档女装产能,其中15万套(件)将逐步替代老化设备。该项目达产后预计年销售收入13800万元,年税后利润2056万元。(截至2011年中期,共投入募资20034.02万元)

公司以募集资金16373万元投资销售网络建设项目,拟购置旗舰体验店和租赁形象店共23家。其中,购置旗舰体验店8家,合计2240平方米,租赁形象店15家,合计3000平方米。项目建设期12个月,预计达产后可实现年销售收入11500万元,年税后利润3337万元(截止2010年末已投入10835.89万元募资)。全国销售网点经过2010年的整合,筛选,现有网点合计290家,全年净增加销售网点37个。目前自营店27家,比招股书中募投自营店23家,多出了4家。

公司产品种类较多,据各产品特性采用不同的生产模式。消费者购买男装的首选因素是品牌,因此公司将男装的生产环节委托专业生产商,采用低成本,高质量的“轻资产生产模式”,(女装受流行趋势影响较大,消费者购买女装的首选因素是款式,因此公司女装产品主要采用“自制生产模式”,仅少数女装如毛衫采用“委托加工”或“定制生产”模式,皮类产品中皮革服装对工艺要求较高,公司的生产技术较为成熟,主要采用“自制生产模式”。

2013年12月，公司拟作为主发起人与其他4位发起人共同出资设立汕头高新区银信通小额贷款有限公司小额贷款公司注册资本人民币1亿元，公司以自有资金出资3000 万元，占注册资本总额的30%，为第一大股东。公司认为，汕头巿是国家电子商务示范城市，高新区是汕头市电子商务产业集聚区，公司在这里设立小贷公司可以为该地区优势中小微型企业、电商企业提供小额贷款的资金支持，利用小额贷款公司方式灵活的优势，实现中小企业和小额贷款公司的共赢。该小额贷款公司具有持续良好的业务市场，相对广阔的发展前景。

公司拥有一支50多人的专业设计队伍,具有丰富的设计经验。公司建立了超前的研发机制,将研发设计环节向采购环节延伸,每季度公司都会同世界顶级面料商一起开发结合凯撒品牌的花形和图案,公司将服装企业通常的四季研发改为六季研发,分别为春季,初夏,正夏,初秋,深秋,深冬,加速设计的更新。公司根据流行趋势每年至少推出一个与众不同的设计概念,并在产品,广告,陈列,服务等方面进行全面推广。

2012年7月，公司制订股东回报规划（2012-2014年）。未来三年内，公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。

公司控股股东凯撒集团(香港)有限公司，实际控制人郑合明，陈玉琴夫妇和实际控制人控制的志凯有限公司以及公司股东伯杰投资承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2023年2月11日公司对外公告,公司于2022年09月06 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-040),公司控股股东凯撒集团(香港)有限公司(以下简称“凯撒集团”)及其一致行动人志凯有限公司(以下简称“志凯公司”)计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价方式减持公司股份不超过19,133,301股,即减持股份不超过公司总股本的2%(通过集中竞价交易方式减持,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1%),2022年10月28日,公司披露了《关于控股股东及其一致行动人减持计划数量过半暨减持达到1%的公告》(公告编号:2022-041),公司控股股东凯撒集团于2022年9月28日至10月17日通过集中竞价方式减持公司股份9,560,000股,占公司总股本的1.00%且上述减持计划数量已过半。公司近日收到控股股东凯撒集团及其一致行动人志凯有限公司《关于减持凯撒文化股份计划实施完毕的告知函》,2022年09月28日至2023年02月09日,凯撒集团通过深圳证券交易所集中竞价方式累计减持公司股份19,126,000股,占公司总股本的2.00%,至此,本次集中竞价方式减持计划已实施完毕。

2019年1月28日公告,公司全资子公司凯撒香港、GAMESAMBA与苏州游游三方于2019年1月28日签订《<火影忍者>、 <妖精的尾巴>手机游戏海外发行权销售之独家代理协议》,凯撒香港、GAMESAMBA将共同享有的《火影忍者》、《妖精的尾巴》手机游戏在指定区域内的发行权之销售权独家代理授予苏州游游,由其寻找手机游戏特定区域发行方。苏州游游承诺在指定区域的保底销售业绩为:版权金合计不得低于1000万美元。

2019年2月27日公告,截至公告日,公司第一期员工持股计划持有的公司股票22,906,512股已全部出售完毕,占公司总股本的2.81%。根据公司第一期员工持股计划的有关规定,后续将进行相关资产清算和分配等工作,并终止本次员工持股计划。