电力行业 江苏板块 破净股 标准普尔 深股通 中证500 融资融券 预盈预增 深成500 机构重仓 熔盐储能 超超临界发电 储能 国企改革 参股保险

实业投资、股权投资(包括金融、电力能源股权等)、投资管理与咨询。电力项目开发建设和运营管理,电力技术咨询、节能产品销售,进出口贸易。

公司当前的主要业务包括能源板块、金融板块业务。公司能源板块主要从事电力、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务及售电业务,并以参股方式投资开发及建设运营新能源项目。公司金融板块以江苏信托为主,业务分为固有业务和信托业务。

1.火电是我国第一大主力电源,近年来火力发电量保持稳定,受地缘政治冲突影响,煤油气供应紧张,火电起到确保电力稳定供应,兜底电力供需安全的作用。在能源保供的背景下,国家政策支持发展先进火电。未来,火电将持续推进高效、清洁、绿色生产方式,优化火电行业结构,满足电网调峰、联合调度等需求。整体来看,火电在当前和今后仍然具有许多独特的优势,这些都是其他新能源发电在相当长时期内无法替代的。2.中国信托业作为我国现代金融体系的重要组成部分,自 1979 年正式恢复经营,至今已有 40 余年的发展历程。2001年《信托法》颁布实施后,信托业正式步入主营信托业务规范发展阶段,并经历了 2008—2017 十年高速发展时期。随着2018 年“资管新规”政策出台,以及金融供给侧结构性改革的持续推进,回归本源成为信托业发展的重点。信托业面临着趋严趋紧的监管考验和经济下行压力加大、风险增加的信用环境考验。从整体来看,行业资产规模保持平稳,业务结构持续优化,风险化解继续深化,经营业绩有所回调。随着资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托三足鼎立新分类格局的形成,信托行业将正式进入新的发展阶段。未来信托公司应立足受托人定位,回归资产管理和受托服务本源,以更加规范方式发挥信托制度优势和行业传统竞争优势,更高效地服务实体经济发展和人民美好生活需要,推动信托业高质量转型。

江苏国信拥有全资、直接控股子公司 12 家,二级及以下成员企业 26 家,主营业务为能源+金融“双轮驱动”。其中,能源业务为国信扬电、新海发电等十多家底蕴深厚、技术成熟、经营稳健、现金流稳定的发电企业以及国信能销和苏晋能源两个平台公司。能源业务坚持以技术创新为支撑,贯通煤炭采购、港口物流、供热检修、发电售电等产业链的能源“一张网”,推进存量资产清洁高效利用,参股省内外新能源项目,加快向建立自身能源产业优势、打造综合能源服务商的方向转变。金融业务主要为江苏信托,江苏信托坚持以服务实体经济为宗旨,通过优化“资金+资产”两端业务布局,聚焦资产管理、资产服务及公益慈善信托等转型发展方向,标品投资、资产证券化、家族信托等业务获得快速发展,扩量提质 TOF/FOF 及固定收益类业务,不断创新金融服务方式。

江苏国信所属煤电机组主要为超临界/超超临界、蒸汽联合循环的热电联产机组,机组容量大、能耗低、效率高,发电利用小时高于全省平均水平;机组均完成了超低排放改造,机组深度调峰改造负荷率低至 15%,处于全国领先水平,环保性能优良;公司所属清洁能源机组比例较高,燃气机组装机占比处于全省领先水平。公司成立研发团队,研发投入大幅增长,扎实开展技术创新,机组生产效率不断提高。其中,靖江发电率先将熔盐储热技术应用到煤电领域,自主研发的全球首套煤电机组耦合熔盐储热示范工程成功建成投产;淮阴发电《锅炉穿墙管的穿墙连结结构》科技创新成果获国家实用新型专利证书,所属燃气机组分获 2021 年度燃气发电行业对标“AAAA 级机组”“AAA 级机组”、全国发电可靠性“标杆机组”称号。江苏国信旗下各电厂还拥有一批技术能力过硬和经验水平丰富的专业技术人才,具有高级职称 300 余人,技师、高级技师 500余人,技术专利、创新成果及科技项目 200 余项。

江苏省是我国经济总量较大、经济增速较快的省份,地处经济发达的长三角地区,区域经济活跃度高,市场需求旺盛,用电量持续稳定增长。江苏国信旗下目前有十多家电厂背靠江苏省,普遍位于省内电力负荷中心,保证了各电厂机组较高的利用小时数。截至 2022 年 12 月 31 日,江苏国信控股装机总容量 1,943.7 万千瓦,其中已投产 1,443.7 万千瓦(煤电容量 1,184.5 万千瓦、燃机容量 259.2 万千瓦),在建 5 台百万超超临界二次再热燃煤发电机组,年度发电量664.65 亿千瓦时,两项指标均居江苏省各发电集团前列。江苏信托地处江苏省会南京市,地方财政实力雄厚,政府信用高,金融生态良好,民间资本富裕,为江苏信托业务发展提供了良好环境。在江苏省内,江苏国信已投产火电机组主要分布于江苏沿海、沿江一线,采用成本较低的水运为煤电项目建设提供了先天的成本优势,省内燃煤机组装机容量为 788.5 万千瓦,燃气机组装机容量 259.2 万千瓦,年度发电量合计 449.62亿千瓦时。其中,国信扬电位于长江经济带和大运河文化带交汇点的扬州市,目前是扬州市最大的电、热、粉煤灰资源供给商,不断拓展供热、压缩空气市场和物流业务,形成新的利润增长极;射阳港发电扩建项目和滨海港发电在建项目地处苏北沿海,环境容量大;靖江发电位于国家级开发区——靖江经济技术开发区,濒临长江黄金水道福姜沙北水道,具有优良的码头、港口建设条件,煤炭运输成本较低,同时也是江苏省苏中地区的电力负荷中心,为发电、港口、供热业务开展创造了优越的条件。

2017年4月18日公告,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集资金。本次发行的股票数量不超过650,629,064股,募集资金总额不超过人民币400,000.00万元,扣除发行费用后将用于增资江苏信托补充净资本,实施方式为由公司向公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司进行增资。根据增资方案,本次增资完成后,公司对江苏信托的持股比例保持不变,仍为81.49%。本次非公开发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。

2016年12月1日公告,公司发行股份购买资产事项获得中国证监会审核无条件通过。

2012年5月,公司全资子公司顺高船务有限公司签订了6艘64000吨散货船租赁并购买合同,承租人分别为:阿珀利俄特斯有限公司,诺托斯有限公司,玻瑞阿斯有限公司,卡瑞尔有限公司,莱斯特有限公司,苯图德索利有限公司,合同期限分别为10年,同时承租人在租赁3年后有权购买该船或租赁期结束后有义务购买该船。该系列船合计合同金额约17.3亿元人民币,按3-10年租赁期估算,年均合同金额为5.8亿元-1.7亿元,占公司上一个会计年度经审计营业总收入26亿元的22%-6.5%不等。

公司以募集资金36334万元投资“船体生产线技术改造项目”，新增造船能力4万载重吨，使公司的造船能力达到10万载重吨，年建造1100TEU集装箱船（代表船型）生产能力提高到10艘，达产后可实现年收入6.82亿元，利润总额8617万元；以33107万元投资“船台改造项目”，新增造船能力10万载重吨，使公司的造船能力达到20万载重吨，新增年建造5万吨散货船（代表船型）2艘，达产后可实现年收入5.68亿元，利润总额6714万元；以61674万元投资“造船设施综合改造项目”，新增造船能力20万吨，使公司的造船能力达到40万吨，新增年建造5万吨散货船（代表船型）4艘，达产后可实现年收入11.36亿元，利润总额1.33亿元。

7月31日晚间公告称,公司于7月29日就4艘5000箱双燃料集装箱船的业务与国外买方签订了《船舶建造合同》,合同金额合计约17.3亿元。据介绍,上述合同买方的实际控制人为德国的集装箱船东里德海恩,该公司是德国最大的集装箱船船东之一。上述合同金额约7000万美元/艘,合同期限至2018年。该系列船2015年开工,2017年起陆续交付使用。该系列船合计合同金额约17.3亿元人民币,按5年合同期估算,年均合同金额约为3.46亿元,占公司2013年度经审计营业总收入的10.6%。

2012年10月,公司中标孔李淮河大桥建设项目,项目金额为16.5亿元人民币,合同期年均收入约占公司2011年度经审计营业收入的21%。该项目中标后,合同履行将对公司的经营业绩产生积极影响。

2013年5月,公司与南通明德重工有限公司、成都华川进出口集团有限公司作为共同卖方与国外买方签订了《船舶建造合同》下的《补充协议》,三家公司作为共同卖方履行合同。此外,公司与明德重工签署《船舶建造合同》,合作建造2艘多功能海洋平台供应船以履行外合同。该海洋平台供应船项目合计合同金额约9亿元人民币,按2年合同期估算,年均合同金额约为4.5亿,约占公司上一个会计年度经审计营业总收入的17%。

2013年6月,公司与南通明德重工有限公司、南通润德船务工程有限公司作为共同卖方于就6艘木片船的业务与国外买方签订了《船舶建造合同》下的《补充协议》,公司与明德重工、润德船务作为外合同项下的共同卖方履行合同,并共同签署《船舶建造合同》,合作建造上述6艘木片船。合同金额约14亿元人民币,按3年合同期估算,年均合同金额约为4.67亿元人民币,约占公司上一个会计年度经审计营业总收入26 亿元人民币的18%。

公司控股股东为地方国有控股性质,截止2016年12月31日江苏舜天国际集团有限公司持有公司49.97%的股权。

除拥有一家上市公司江苏舜天股份有限公司（600287.SH）外，还拥有十多个全资的专业生产基地，8个海外机构，几十个控股和参股的地区子公司和生产企业。截至2010年12月31日，舜天集团未经审计的总资产为1371093.54万元，净资产为225349.21万元，2010年度实现净利润20872.38万元。国信集团持有舜天集团100%的股权，是公司的间接控股股东。国信集团是江苏省政府授权的国有资产投资主体和经营主体，已发展成为以能源基础产业、金融服务业、不动产业三大支柱产业为主，涉足资产管理、旅游业、医药经销、实业投资及文化业等多个业务领域的集团公司。截至2010年12月31日，国信集团未经审计的总资产为8887672.02万元，净资产为4083823.98万元，2010年度实现净利润340567.14万元。

公司股东舜天集团和舜天机械承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。公司其他股东王军民、李玖、翁俊、刘新宇、冯琪、余波、钱永飞和宗小建承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。

2014年3月,公司就4艘2350箱集装箱船的业务与国外买方签订了《船舶建造合同》,合同金额合计10.33亿元。据介绍,本次合同买方为环球海事有限公司,注册地位于荷兰鹿特丹。上述2350箱集装箱船合同单价为4200万美元/艘,合同期限至2017年。公司表示,该系列船2015年开工,2016年起陆续交付使用,将对公司未来的业绩产生影响。

8月6日发布定增预案,公司拟以不低于8.48元/股的价格,非公开发行不超过18868万股,募集资金总额不超过16亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于实施已签署的机动船建造合同和补充流动资金。公司股票将于8月7日复牌。根据方案,公司目前已签署的机动船建造合同项目预计投资总额为28.13亿元,公司本次拟投入募集资金13亿元,不足部分由公司自筹解决。此外,公司拟使用募集资金3亿元用于补充流动资金。

2016年4月28日重组方案,拟收购间接控股股东国信集团旗下210亿元信托及火力发电资产。公司望通过此次交易扭转目前的经营状况,改善盈利能力。同时,此举将助力江苏省国资改革发展。公司拟通过发行股份方式购买国信集团持有的江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权。其中,江苏信托股权的交易价格为83.48亿元。经交易双方协商确定,上市公司拟以8.91元/股发行股份的方式向交易对方支付对价,发行的股票数量合计23.58亿股。上市公司将实现原有亏损业务向信托业务及火力发电业务双主业的转型发展,从而改善公司目前的经营状况,提高公司的资产质量,增强公司的持续盈利能力。交易对方承诺,标的公司2016年度、2017年度和2018年度净利润分别不低于16.56亿元、17.36亿元和17.48亿元。

2018年6月26日公告,公司控股股东国信集团于2018年6月26日通过深圳证券交易所证券交易系统增持686,003股公司股份。国信集团计划自本次增持之日起12个月内,通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式使用不超过人民币3.2亿元(含本次已增持金额),逐步实施增持计划,拟增持的股份数量不超过公司总股本的1%(含本次已增持股份)。

2018年11月22日公告,为了提高自有资金的盈利能力,结合证券市场运行状况,公司之控股子公司江苏信托拟运用自有资金投资证券市场,计划2019年度内投资额度不超过总计8亿元,并可在合适的条件下处置。公司同日公告,江苏信托为提高资金使用效率,提升存量资金收益,在保障日常运营资金需求的前提下,2019年度拟使用自有资金购买信托计划,额度不超过70亿元。