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技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;教育信息咨询;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

报告期内,公司已对两所十二年一贯制国际化双语学校的运营服务模式调整完毕。从2022年4月起,公司和下属子公司继续为两所凯文学校提供教育服务并取得市场化的收入。公司在夯实学校运营服务和素质教育业务的同时,积极拓展并落地了K12教育轻资产服务输出项目和多个职业教育产教融合项目,努力发展成为K12教育的优质服务商和职业教育领域的关键参与者。

1.2021年,教育部和发改委等六个部门联合印发《义务教育质量评价指南》,强调要遵循学生成长规律和教育规律,加快建立以发展素质教育为导向的义务教育质量评价体系,构建德智体美劳全面培养教育机制,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。报告期内,随着学科类教培受到政策严监管,素质教育类培训迅速升温,迎来新的发展阶段。2.随着我国经济结构的战略调整和产业数字化转型的加快,对技能人才的需求更加多样化和更加旺盛,技术技能人才市场供需结构性矛盾突出。技能人才尤其是高技能人才在总量、结构、培养、使用等方面,与实际需要相比仍存在一定差距。一些专业技能企业用工需求不断扩大,但因为人才结构不匹配,存在着招聘难、用工荒的现象。人社部印发的《“技能中国行动”实施方案》明确要求十四五期间要实现技能人才数量的提升。《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》指出为了解决当前人才培养与产业需求脱节的情况,民办高校作为教育端需要和企业端更加深入地合作,以市场需求为导向进行人才培养。同时强调要逐步提高行业企业参与办学程度,健全多元化办学体制,全面推行校企协同育人,用10年左右时间,实现教育和产业统筹融合。

公司控股股东为北京市海淀区国有资产投资经营有限公司,实际控制人为北京市海淀区国资委。国资背景优势有助于提升公司的社会影响力和业务拓展能力。教育业务的发展需要当地政府的支持,尤其是以校园为依托开展教育服务,必须扎根当地市场,积累品牌效应。公司的国资背景有助于为公司和各地职业院校开展合作,进行素质教育推广和品牌合作等方面带来广泛的社会认同。北京市海淀区是中国教育高地,拥有在全国范围内领先的基础教育资源和高等教育资源。公司控股股东海国投在教育、科技、金融等领域也有诸多产业布局。作为海淀区国资委下属唯一的教育类上市公司,公司利用和整合优质的教育资源和资产开展基础教育服务。同时也将在顺应国家政策导向,整合海淀教育资源和产业资源,积极布局职业教育赛道,使公司成为多元化业务并进的企业。

产业资源转化为教学能力的优势:公司通过前期积累已储备了大量企业资源。中关村数字经济产业集中,企业对于应用型人才用工需求迫切,并且每年用工需求成比例上涨。未来公司将联合产业端的企业依据技术标准、用人标准,组织教育名师与企业专家,将产业项目经验转换为教学能力进行学科共建,制定符合行业及企业需求的应用型人才培养体系。学生在定向培养后择优录取,降低就业难度,企业也能最大化的满足用工需求。教育资源优势:在大股东的支持下公司已对接多所高校。公司和企业将引产入校,与高校开设二级学院为企业进行精准培养。利用高校品牌的影响力和优秀的教育教学成果,形成鲜明的办学特色,逐步扩大招生范围,使公司、企业和院校的口碑逐步获得提升,同时扩大公司收入规模。

公司于2015年根据教育市场发展状况,通过整合资源快速投入和落地教育业务。两所凯文学校从0到1是积累学校办学和运营经验的过程,也是公司在学校整体规划建设和日常运营管理方面的出色表现。目前两所凯文学校在区域地理位置、校园环境、软硬件设施等方面均具有高规格、高标准的一流水准,随着毕业生人数的增加教学品质也得到了社会高度认可。在学校办学过程中,公司强化了学校教师团队建设、政策学习解读、物业管理、餐饮与后勤服务和校内外合作等一系列能力。上述资源快速整合和落地执行的能力也将体现和助力到职业教育赛道及教育服务运营等轻资产输出业务上。

2017年10月17日公告,公司拟将持有的江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司100%股权通过公开挂牌的方式出售,由交易对方现金购买。经挂牌投标并经北京产权交易所确认,关联方天津中晶建筑材料有限公司成为意向受让方。经交易双方协商一致,公司与中晶建材签署了附条件生效的《产权交易合同》,确认最终交易价格为挂牌价格,即63,924.29万元。

2017年8月9日公告,公司拟通过产权交易场所公开挂牌方式出售公司持有的江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司100%股权,公司拟以评估值63,924.29万元作为标的资产在北京产权交易所公开挂牌转让的挂牌价格。公司称,通过本次交易,持续严重亏损的桥梁钢结构资产将从公司彻底剥离,代之以市场需求旺盛而供给不足、现金流稳定且有品牌优势的国际教育业务。公司股票于2017年8月10日开市起复牌。

2017年7月25日公告,持有公司5%以上股份的股东金陵投资控股有限公司与浙江慧科资产管理有限公司于2017年7月24日签订《股份转让协议书》,约定金陵投资以协议转让方式将其持有的公司3,006万股股份(占公司总股本比例6.03%)转让给浙江慧科,转让价格为18.8元/股。

2015年5月12日发布定增预案，公司拟以9.33元/股非公开发行不超过18756.70万股，募集资金总额不超过17.5亿元，拟用于偿还债券本息、补充流动资金以及投资文凯兴建设国际学校项目。作为此次定增的重头项目，公司拟投入募集资金12亿元用于投资文凯兴建设国际学校项目。据介绍，国际学校通常是指为在中国生活的外国侨民提供母语教育的学校，部分也招生国内学生。该项目计划总投资14.81亿元，其中建设投资12.5亿元，计划建设14万平米的教学楼、宿舍、图书馆、运动场等教育设施，教学设备投资1.6亿元，预备费7050万元。项目建设期2年，预计投入运营5年后入学率达到100%，届时项目净利润为4.3亿元。此外，公司拟投入募集资金5.5亿元偿还公司债券本息、补充流动资金。以公司2015年3月31日财务数据为例，本次非公开发行后，公司的流动比率、速动比率与资产负债率将分别由发行前的1.47、0.76和64.72%变化至发行后的1.84、1.13和43.07%。

2014年10月17日公告，公司于2014年10月16日收到中交第二航务工程局有限公司沪通长江大桥项目经理部《中标通知书》，公司中标沪通铁路沪通长江大桥钢桁梁制造安装GL03包件。中标价人民币327,150,113.57元，中标工期1075工作日。

2014年8月18日公告，公司中标吉安市新井冈山大桥钢结构加工与服务专业分包工程，中标总造价为6439.9万元，占公司2013年度经审计营业收入的9.68%。工期580天。

公司为了充分利用现有的技术储备和管理资源，发挥规模经济效应，提高公司整体运营效率，拟使用部分募集资金31522.76万元投资本项目，项目主要为公司37440平方米厂房建设工程和购置生产线、制作设备、焊接设备等生产设备和运输设备，本项目建设期为一年半。项目建成后，当年（即建设期第二年）达产率为70%，次年为 100%。项目正常年营业收入61480.00万元，项目正常实现年利润总额为8144.21万元，净利润6108.16万元。

公司为了完善研发平台提升桥梁钢结构工艺设计、钢结构制作、节段运输、桥位安装、焊接等方面的工艺技术水平，拟使用部分募集资金4054.90万元用于本项目的建设，项目主要为建设研发中心大楼、购置实验设备、研发设备、研发工程软件等。项目工程建设期为投资到位 12 个月内。本项目建成后预计可大幅度提升公司自主创新能力、拓宽桥梁钢结构产品类型，增强整体市场竞争能力，具有良好的间接经济效益。

公司实行积极并持续稳定的利润分配政策，利润分配应注重对股东合理的投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金或股票的方式分配股利，每年以现金形式分配的股利不少于前一年度实现的可供分配利润10%。其中上市后前三年，公司每年以现金形式分配的股利均为前一年度实现的可供分配利润的30%。另外当年归属于母公司股东净利润的增长率超过30%时，可以以股票方式分配股利。

公司控股股东环宇投资、实际控制人陈禹、股东京鲁兴业、海登技术、江海船务、恒元发展、华成华利和钱业银承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。公司其他股东泽舟投资、亚泰投资、吴中国发承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。