塑料制品 山东板块 创业板综 预亏预减 转债标的 合成生物 降解塑料 新材料

一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);生物基材料制造;生物基材料销售;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

公司和全资子公司临沂瑞丰从事的主要业务为:塑料助剂业务和生物可降解材料业务。公司主要从事 ACR 加工助剂和抗冲改性剂、MBS 抗冲改性剂、MC 抗冲改性剂的研发、生产和销售。生物可降解材料业务为目前公司在建和在研项目,截至本报告披露日,还未实现规模化生产和销售。

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司主营业务属于“C 制造业之 C26 化学原料和化学制品制造业之 C266 专用化学产品制造之 C2661 化学试剂和助剂制造”。塑料制品由于具有原料广泛、易于加工成型、价廉物美的优点,同时具有优良的物理、化学性能,因此广泛应用于电子、电器、农业、医药、化工及日常生活等领域。随着技术的进步,塑料制品的品种规格日益增多,应用范围日益扩大,已成为继木材、钢铁、水泥之后的第四大工业基础材料。而塑料的广泛应用离不开塑料助剂的使用,以完善或提高性能,从而生产出符合各种应用要求的塑料制品。塑料助剂在一定程度上决定了塑料应用的可行性及其适用范围,而助剂的品质和质量直接决定了塑料制品的品质。公司作为 PVC 助剂行业的龙头企业之一,在本领域深耕近 30 年,具有明显的竞争优势。截至报告期末,公司综合产能已达 18 万吨,其中 ACR 产品(ACR 加工助剂和抗冲改性剂)年产能 7 万吨,MBS 抗冲改性剂年产能 7 万吨(部分产线可与工程塑料助剂产品共用),MC 抗冲改性剂年产能 4 万吨,产品综合产能及市场占有率位居行业前列。

公司为高新技术企业,拥有博士后科研工作站、山东省 PVC 助剂工程技术研究中心等创新平台,研发实力雄厚。公司历来重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高,注重研发成果转化,重视知识产权保护。报告期,公司及临沂瑞丰新授权 3 项专利证书。截至报告期末,公司及临沂瑞丰拥有现时有效专利共计 58 项,其中发明专利 38 项,实用新型专利 20 项。

公司历来注重人才的培养和研发团队的建设,制定了有效的激励政策和绩效考核制度,注重提高人才的积极性,为公司的技术创新提供保障;同时,公司通过引进行业内专业人才,形成了稳定的研发团队,为持续研发创新奠定了坚实基础。

截至2023年6月末,公司综合产能已达到 18 万吨,其中,ACR 加工助剂和抗冲改性剂产能 7 万吨,MBS 抗冲改性剂产能 7 万吨(部分产线可供公司工程塑料助剂相关产品使用),MC 抗冲改性剂产能 4万吨。公司生产规模处于同行业中的领先地位;公司生产设备先进,并实现了高度自动化控制,可有效提升生产效率,降低生产成本。 目前公司正在实施的项目:年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT项目(预计于 2023 年底达到预定可使用状态)、年产 2 万吨环氧氯丙烷项目(临沂瑞丰项目,目前正在做试生产前的准备工作)、年产 1.6 万吨 ACR 抗冲加工改性剂项目(已基本建设完毕,预计于 2023年三季度投入使用)。

本次首发募集资金8550万元投入“2万吨/年MBS节能扩产改造工程”，项目实施以后，公司将新增2万吨/年MBS的产能，预测年均销售收入29487万元，年均利润总额4558万元；6000万元投入“15千吨／年ACR节能扩产改造工程”，项目实施以后，公司将新增1.5万吨/年ACR的产能，预测年均销售收入18957万元，年均利润总额1980万元；2450万元投入“山东省PVC助剂工程技术研究中心技改扩建工程”。

公司首发募集资金净额为18385.5万元，超募资金为1385.5万元。截止2011年7月12日已确定计划金额0万元，尚未确定计划1385.5万元。

目前，在PVC加工助剂和除CPE之外的抗冲改性剂领域，公司是国内综合产能最大的企业之一，已达到5万吨（加工助剂和ACR抗冲改性剂3.4万吨，MBS抗冲改性剂1.6万吨）。其中：加工助剂方面，公司已发展成为国内加工助剂行业装置能力最大的企业之一，国内市场占有率达到20%以上。ACR抗冲改性剂方面，公司是国内最早研制开发ACR抗冲改性剂的企业，2001年公司年产5000吨丙烯酸酯类抗冲改性剂项目被科技部列为国家级“火炬”计划，目前该产品已达到国外同类产品先进水平，国内市场占有率达到40%。MBS抗冲改性剂方面，公司是国内最早实现万吨级装置和连续化工业生产的企业，国内市场占有率达到10%，在国内同行业中位居前列。

PVC加工助剂的基本功能是改进PVC的加工性能，促进PVC混合料塑化、提供合适的熔体强度，保证塑化过程的均匀度，以便在尽可能低的温度下获得良好的塑化性和表面光洁度。公司于1997年率先在国内合成SAN树脂，并将其单独应用于PVC制品的加工中。由于该类产品性价比高，大大提高了PVC制品行业的市场竞争力。公司PVC加工助剂LPN-20通过引入低价格的第三单体，降低了产品成本，并通过控制反应温度来实现特定分子量。该产品主要应用于透明制品，可以提高塑化性能，而不影响熔体强度以及生产效率，适合于对成本比较敏感的客户选用。公司募集资金项目之一“山东省PVC助剂工程技术研究中心技改扩建工程项目”将以PVC抗冲改性剂技术主，围绕PVC助剂和塑料助剂的应用，持续推进国内PVC助剂和塑料助剂技术的整体水平，推动标准制定，带动行业上下游企业的发展。

公司率先采用真空干燥方式，在不提高干燥温度的情况下，通过真空设备使物料在真空环境中实现水分蒸发，使得安全性得以保障。公司采用国内同行业最大的50立方米压力合成釜两套，日产100吨MBS丁苯胶乳。MBS单套生产设备产能达10000吨，为国内单套装置最大。公司采用多釜串联絮凝方式，物料经过加絮凝剂、升温、恒温、降温、离心、干燥、包装实现连续工业化生产，确保产品质量更稳定。截至目前，随着公司2010年12月新建6000吨MBS抗冲改性剂生产线的投产，公司MBS产品已实现产能和产销量国内厂家第一的市场地位，2011年公司MBS产品的销售量预计可至少达到16000吨，占全部销售数量的比例为35%-40%。

公司控股股东周仕斌及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员 桑培洲、蔡成玉、张琳、张荣兴、齐登堂、宋志刚、刘春信、葛荣欣、唐传训、齐元玉及丁锋承诺,自股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的股份公司股份,也不由股 份公司回购该等股份;关联方股东周士强作为控股股东周仕斌的弟弟、关联方股东蔡成花作为董事蔡成玉的妹妹承诺,自上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的股份公司股 份,也不由股份公司回购该等股份。

2017年11月19日公告,公司接到江苏瑞元投资有限公司(以下简称"江苏瑞元")的《告知函》以及江苏瑞元、任元林、李梦珠、陈丽君出具的《简式权益变动报告书》。2017年11月16日,江苏瑞元通过大宗交易方式买入公司股票1,481,270股。本次交易前,江苏瑞元未持有公司股份,江苏瑞元的一致行动人任元林、李梦珠、陈丽君合计持有公司股票8,861,961股。本次交易后,江苏瑞元及一致行动人任元林、李梦珠、陈丽君合计持有公司股票10,343,231股,占公司总股本的5%。

2018年10月25日公告,公司拟投资建设年产4万吨MBS抗冲改性剂项目,项目投资金额预计为12,000万元。项目资金来源为公司自有资金、银行贷款。项目投产后,将进一步稳固公司在MBS抗冲改性剂领域领军地位,提升公司盈利能力。

2018年11月1日公告,公司拟投资建设年产5万吨新型高端耐候高透明高分子材料项目,项目投资金额预计为人民币35,000万元。项目资金来源为公司自有资金、银行贷款。项目投产后,将进一步提升公司盈利能力。