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一般项目:软件开发;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告发布;广告制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;网络技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司报告期内主营业务为现代广告服务业务,具体包括互联网广告、楼宇媒体广告和精准社区营销广告等。

随着我国互联网行业的高速发展,互联网渗透率不断提升,互联网营销市场规模也随之高速增长。在互联网行业高速发展的同时,各类互联网新媒体也开始不断普及和发展,新的营销模式和技术手段应运而生。网络广告相比传统广告营销方式更具活力,正处于快速发展阶段。数据显示,我国网络广告市场规模由 2016 年的 2885 亿元增长至 2020 年的 7666 亿元,复合年均增长率达27.67%。中商产业研究院预测,2022 年我国我国网络广告市场规模将达 10054 亿元。随着国家及各部委陆续出台支持企业数字化转型的相关政策,将进一步驱动社会各行业的信息化、数字化转型需求。在此背景下,作为企业数字化转型的重要组成部分,我国互联网营销行业面临着企业信息化投资加速、数字化转型需求提升等发展机遇,企业更加重视技术和数据驱动的营销解决方案,并不断加大营销技术的投入。随着企业数字化转型需求的不断提升,尤其是数量庞大、作为国民经济重要支柱的中小企业数字化转型的推进,使得营销技术服务商拥有更多的市场拓展机会和广阔的市场空间。

在现代广告服务业务方面,公司通过深入的数据挖掘和分析,结合移动端游戏广告主的需求,制定效果最优的广告精准投放策略,通过 DSP 平台和自有数据管理平台(DMP)为广告主精准定位目标受众,利用大数据分析 RTB(Real Time Bidding)实时竞价技术将广告内容精准、高效地投放至优质的媒体资源,同时通过业务数据反哺自身数据中台,更好的迭代算法模型,帮助公司在行业快速发展的大环境中保持技术领先优势,更好地赋能公司其他应用产品,加快市场拓展进度,从而为公司创造收入。

依托先有媒体资源优势,公司在长期的运营中积累了大量的大型、优质客户,并与他们建立长期、稳定的战略合作关系。大型、优质客户特别是世界 500 强及国内著名公司,如百度、快手、字节、小米、movisita 等,选择广告运营商的条件苛刻,要求广告运营商有健全的服务网点、高效的运作系统、丰富的行业经验、成功的实战案例、良好的品牌声誉、高水平的服务团队以及系统的服务支持,往往实力强、信誉好、知名度高、抗风险能力强,广告预算规模较大且持续、稳定增加。

大部分核心成员在广告、媒体行业拥有十年以上的从业经验,具有深厚的行业背景和客户基础。销售服务团队均具有多年的媒体行业从业经验,为公司广告发布的完整性、执行的准确性、服务的优质性提供了保障。 公司持续推进管理创新,不断调整组织架构,以适应公司发展的新形势,切实提高全员经营意识,充分调动全员的积极性、创造性参与经营。结合多年经营管理经验逐步建立起合理的考核激励措施,让员工都得到了充分施展才能的机会,进一步激发了员工的工作活力和潜能。建立管理梯队和技术梯队人才培养体系,在现有的基础上进一步转变理念、释放活力,积极地创新研究、优化和提升管理队伍的经营管理能力。

2017年5月22日公告,公司与转让方于2017年5月22日签署《投资意向协议书》,拟通过现金方式收购转让方所持有的深圳市橄榄叶科技有限公司100%股权,同时间接收购橄榄叶全资子公司上海为聚网络科技有限公司100%股权,交易对价为人民币250,000,000.00元。收购目标公司主要从事计算机软件开发、网络技术开发与技术服务等业务。

2016年9月19日公告披露重大资产重组调整方案。公司表示,由于相关市场/政策发生变化,公司拟对原方案进行调整。第一,由于源尚投资尚未办理完毕私募投资基金备案手续,源尚投资放弃认购公司本次非公开发行的2189.00万股股份,认购金额4.36亿元,公司本次配套募集资金金额相应由13.54亿元调减至9.18亿元;第二,考虑到广润广告100%股权对应的交易对价中的现金比例较高,公司结合自身的财务状况并经与厉敬东、高翔协商,决定将广润广告调整出本次交易的标的资产范围。根据公告,公司原计划拟以发行股份及支付现金方式购买古予舟、伍原汇锦持有的亿家晶视100%的股权(转让价格为13.05亿元);厉敬东、高翔持有的广润广告100%的股权(转让价格为3亿元);天津太阳石科、金羽腾达持有的北京维卓100%的股权(转让价格为8.68亿元)。同时,公司拟向安民投资、源尚投资、博源投资、嘉谟投资等4名特定投资者发行股份募集配套资金不超过13.54亿元,用于支付购买资产交易的现金对价等。

2016年2月2日早间本次股份转让完成过户登记后，公司控股股东、实际控制人将发生变化，新余市安常投资中心（有限合伙）将持有上市公司 3,350 万股股份，约占上市公司股份总数的 26.17%，将成为上市公司的第一大股东。

2016年1月22日晚间公告,公司拟定增支付现金合计作价24.73亿元购买亿家晶视、北京维卓和上海广润各100%股权。亿家晶视侧重于楼宇视频媒体的广告投放,北京维卓侧重于互联网广告投放,具有很强的媒体资源优势及规模优势形成的媒体采购价格优势;上海广润为客户提供创意设计、内容营销等偏重于内容的营销服务,其全案服务能力具有很强的竞争优势。亿家晶视2016—2018年预测净利润分别不低于9000万元、1.12亿元和1.40亿元。北京维卓2016—2018年预测净利润分别不低于6200万元、8246万元和1.09亿元。上海广润2016—2018年预测净利润分别不低于2500万元、3250万元和4225万元。本次交易完成后公司将整合亿家晶视、北京维卓、及上海广润三家业内优秀的广告企业,打造具备国内领先的集互联网广告精准投放、楼宇视频媒体广告投放和广告整体营销策划为一体的“全媒体整合营销服务”业务板块。公司主营将由传统制造业转变为传统制造业与新兴现代广告服务业双轮驱动。

2014年12月15日发布重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买承立新、周洪亮等合计持有的恒润重工100%股份，并募集配套资金。公司表示，重组完成后将进入新能源行业关键零部件制造领域，并借助新能源行业发展的机遇期，尽快实现产业转型。方案显示，恒润重工100%股权初步商定的交易价格为4.35亿元，其中公司拟以现金方式合计支付10875万元，并以14.29元/股合计发行2283.065万股。此外，公司拟向控股股东郭庆、投资者吴伯平、赢盛通典发行股份募集配套资金合计不超过1.0875亿元，发行价格同样为14.29元/股。其中郭庆认购1429万元，其他投资者认购不超过9446万元。公告显示，恒润重工是一家专业从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的研发、生产和销售的高新技术企业。公司目前已逐步向以风电为代表的新能源行业配套风电塔筒法兰等关键零部件转型，主要客户包括西门子集团、美国通用电气、德国安保集团、上海电气、江南锅炉、双良集团、艾默生等国内外知名装备制造企业。

为了弥补公司目前产能不足，改变大量订单无法承接的局面，提高公司的行业地位。公司拟用部分募集资金18242.12万元投资建设大型精密成型液压机扩产改造项目，项目建设周期为18个月。预计项目实施达产后年可新增含税销售额32200万元，年均新增净利润4765万元。

2012年8月，公司拟投资天津基地数控重型锻压设备生产一、二期项目。项目投资所需28,000万元人民币，分两期建设。一期项目投资所需10,000万元人民币，计划全部使用募集资金，其中：通过变更募集资金投资项目，将“大型精密成形液压机扩产改造项目”投资总额由18,242.12万元人民币调整为8,889.37万元人民币，筹集资金9,352.75万元人民币；使用超募资金647.25万元人民币。二期项目投资所需18,000万元人民币，全部由公司自筹解决。一期项目建设期为12个月，二期项目建设将在一期项目达产后适时开建。全部项目计划在2015年底前全面建成投产。一期项目实施完成后，达产年可新增含税销售额22,800万元人民币，不含税销售收入19,487万元人民币，净利润2,400万元人民币；一、二期项目全面建成投产后，达产年可新增含税销售额57,000万元人民币，不含税销售收入48,718万元人民币，净利润6,360万元人民币。项目建设完成后，可进一步加强公司锻压设备产品的研发水平和生产能力，提升产品的的水平和档次，丰富产品结构，增强企业的核心竞争力。

2012年9月，公司计划使用募集资金10,000万元人民币对天津全资子公司南通锻压设备（天津）有限公司进行增资，增资完成后，天津全资子公司的注册资本将由400万元人民币增加到10,400万元人民币。南通锻压设备（天津）有限公司成立于2012年7月6日，经营范围为锻压设备（液压机床、机械压力机）及配件的制造、销售、维修；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）。此次增资有利于募集资金投资项目——天津基地数控重型锻压设备生产一期项目的顺利实施，改善天津全资子公司资产结构，有利于发展、壮大公司的主营业务，进一步提升公司的市场竞争能力。此次增资完成后，天津全资子公司的净资产将大幅增加，其资金实力和融资能力将得到显著提高，有助于实现公司的经营发展和长远规划。

为了解决公司机械压力机的产能不足，提高了机械压力机产品的竞争力和行业地位，公司拟用部分募集资金12528.23万元投资建设数控重型机械压力机生产项目。本项目重点发展公称力4000KN以上的重型闭式双点、四点机械压力机，预计项目实施达产后年可新增含税销售额22540万元，年均新增净利润2836万元。

公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

发行人控股股东、实际控制人郭庆，股东杭州如山创业投资有限公司、通联创业投资股份有限公司均承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。其中作为董事长的郭庆还承诺，除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

2018年5月23日公告,公司拟以31.01元/股发行股份及支付现金2.34亿元,合计作价5.2亿元,购买云视广告100%的股权。标的公司主要从事涵盖品牌策划、广告代理、媒介推广、IP内容营销等在内的综合性广告营销服务。补偿义务人承诺,云视广告2018年度、2019年度及2020年的净利润分别不低于4000万元、5000万元和6250万元。南通锻压拟以竞价方式非公开发行股份募集配套资金不超过2.64亿元。

南通奇凡自动化科技有限公司成立于2014年1月,由公司出资组建的有限责任公司(法人独资),注册资本人民币300万元;2014年2月26日,公司增加注册资本200万元由南京理工大学陆宝春团队5人出资,变更后的注册资本为人民币500万元,公司类型为有限责任公司;2016年11月,公司受让陆宝春团队持有的南通奇凡自动化科技有限公司40%股权,南通奇凡自动化科技有限公司成为公司全资子公司。

江苏人人发机器制造有限公司成立于2008年7月,公司注册资本1610.1万元,公司于2014年11月份以人民币900万元收购其80%股权,江苏人人发机器制造有限公司成为南通锻压设备股份有限公司的控股子公司;2016年1月12日,公司支付股权转让款15万元受让江苏人人发机器制造有限公司20%股权,江苏人人发机器制造有限公司成为公司的全资子公司。

深圳市橄榄叶科技有限公司成立于2015年7月注册资本500万人民币,主要经营移动互联网领域的全案策划和精准广告投放。2017年7月3日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于收购深圳市橄榄叶科技有限公司100%股权的议案》,通过现金方式收购橄榄叶科技100%股权,成为上市公司的全资子公司。

根据《报告》,我国手机网民规模达7.53亿,网民中使用手机上网人群的占比由2016年的95.1%提升至97.5%,网民手机上网比例继续攀升。随着我国移动基础设施的完善以及智能手机、平板电脑等移动终端设备的普及,互联网用户开始向移动端迁移。伴随着HTML5规范出台及大数据技术、跨屏追踪与程序化购买等技术的完善,移动互联网营销逐渐成为主流的营销方式之一。目前,我国互联网广告传媒行业尚处于初步发展阶段,行业市场规模较大,但是行业内企业众多且规模较小,无绝对领导地位的企业。相比于传统营销,互联网营销的媒体资源较为丰富,并且目前尚没有明确的法律法规限制,进入难度相对较小,因此行业内企业多且小,市场格局较为分散,竞争呈现较为无序的状态。经过近年来的快速发展,互联网广告行业已经出现了一批在客户、媒介、技术、创意策划等方面具有不同优势的优质互联网营销服务商,行业已初具规模。随着互联网广告行业特别是移动互联网广告行业的持续高速发展,产业链各方不断实现资源整合、商业模式的持续创新,使产业结构不断优化,产品与服务质量快速提升,提高行业集中度。互联网广告行业在互联网技术不断更新换代、互联网用户不断增多的背景下,互联网广告传媒行业正处于高速发展阶段,行业发展前景广阔。