食品饮料 辽宁板块 标准普尔 富时罗素 沪股通 上证380 融资融券 电商概念

食品生产、销售;农副食品加工、销售;食品生产专用设备、农副食品加工专用设备制造、销售;日用百货批发、零售;食品、初级农产品批发;企业管理服务、仓储服务(不含危险化学品)、市场营销策划、包装服务、搬运装卸服务、道路普通货运;食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自有设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司一直专注于以面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售,属于国内知名的“中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业。公司主要产品为“桃李”品牌面包,此外,公司还生产月饼、粽子等产品,主要是针对传统节假日开发的节日食品。自成立以来,公司始终致力于为社会提供高性价比的产品,以“让更多人爱上面包”为使命,依托高性价比的产品、强大的品牌影响力、庞大且稳定的销售渠道及“中央工厂+批发”的经营模式带来的高附加值不断强化公司的综合竞争实力。

烘焙食品在欧美国家早已成为人们生活的必需品。作为主食,面包和饼干等烘焙产品在西方家庭的三餐中占据着主要地位,近年来,随着经济全球化的发展,居民生活水平的提高,其对食品的质量和口味也提出了更高的要求,为了满足消费者的各种需求,烘焙食品的品种也呈现出多样化的趋势,烘焙行业在各国快速发展,在数量、质量、生产工艺和技术等方面均不断提高,市场规模总体呈扩大趋势。

桃李品牌自推出以来,一直在保证产品质量安全的前提下,不断开发出不同口味和不同种类的产品满足消费者不断变化的消费需求。公司先进的生产设备、精益求精的产品工艺、严格的品控体系和措施,保证了公司不断生产出高品质的产品。公司不断引进日本、欧洲等先进的生产设备,并结合公司自身经验进行一定程度上的改良,使其在生产过程中形成了自身独特的生产工艺,降低了次品率,提升了产品品质。公司高度注重产品质量安全,已建立完整的生产质量安全过程监控体系,对各生产过程及关键控制点进行监控,按照ISO22000食品安全管理体系要求分别对原材料、生产、仓储、运输等过程进行危害分析,确定关键控制点、关键限值并进行监控和验证,保证食品安全。公司对产品生产的全过程实行严格标准化管理,通过完善的体系制度,将每个生产细节标准化,运用在生产环节中,形成流程规范化。

公司自成立伊始便紧紧围绕桃李品牌的定位、核心价值与特性,通过产品研发、销售终端形象、广告宣传、端午及中秋文化节等各种营销活动,不断提高桃李品牌的知名度、美誉度及消费者的忠诚度。同时,公司依靠“高性价比”的产品赢得了消费者的良好口碑,进一步提高了桃李品牌的美誉度,累积了大批忠实消费者。目前,桃李品牌已成为中国最具影响力、最受欢迎的面包品牌之一。桃李品牌强劲的知名度、美誉度及消费者的忠诚度带动了公司销售持续增长。

公司在多年的市场营销实践中,采用直营与经销相结合的销售模式进行渠道开拓,截至2022年6月30日,公司已在全国市场建立了31万多个零售终端。另外,公司在与永辉、华润万家、沃尔玛、大润发等大型商超之间建立了稳定合作关系的同时,还与区域性知名连锁超市红旗连锁、物美、家家悦连锁、新天地连锁、比优特连锁等建立了良好的合作关系,这为公司加快市场的拓展奠定了良好的基础。公司将利用自身成熟的市场运营经验,以中心城市为依托,继续向外埠市场拓展,深耕渠道,强化终端,建成全面完善、布局合理、可控性更强、运营效率更高的终端销售网络,强化公司的竞争优势。

9月20日公告,公司发布定增预案,公司拟以不低于37.75元/股向不超过10名特定对象非公开发行不超过1954.97万股,募集资金总额不超过7.38亿元,拟全部用于烘焙食品生产基地建设项目,旨在重点开拓中部和西部地区市场。司此次募资项目包括武汉桃李烘焙食品生产项目、桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目、西安桃李食品有限公司烘焙食品项目,拟投入募集资金分别为3.55亿元、2.72亿元和1.11亿元。

2011 年12 月国家发改委和工信部发布的《食品工业“十二五”发展规划》,其中明确提出,“十二五”期间将提高焙烤等面制食品专用粉、营养强化粉、全麦粉等比重,加快推进传统面制主食品工业产业化,加快方便食品新产品开发,向多品种、营养化、高品质方向发展,开发风味多样、营养强化的焙烤食品,满足市场细分需求。根据《食品工业“十二五”发展规划》,到2015 年,方便食品制造业产值将达到5,300 亿元,年均保持30%的增长率,方便主食、方便休闲食品行业的收入将分别达到800 亿元和1,000 亿元,我国将形成50 个以上销售收入超过100 亿元的食品工业企业。包括面包在内的烘焙食品既可以作为主食用于正餐,又可以作为休闲食品用于日常零食、旅游消费,烘焙食品的地位和作用将随着食品工业的发展不断加强。

公司自成立伊始便紧紧围绕桃李品牌的定位、核心价值与特性,通过产品研发、销售终端形象、广告宣传、粽子及月饼文化节等各种营销活动,不断提高桃李品牌的知名度、美誉度及消费者的忠诚度。同时,公司依靠“高性价比”的产品赢得了消费者的良好口碑,进一步提高了桃李品牌的美誉度,累积了大批忠实消费者。目前,桃李品牌已成为中国最具影响力、最受欢迎的面包品牌之一。桃李品牌强劲的知名度、美誉度及消费者的忠诚度带动了公司销售持续增长。

根据我国消费者的特性及市场的需求,公司采用“中央工厂+批发”模式进行生产和销售,公司已在全国14 个区域建立了生产基地,该模式下,公司具有显著的规模经济优势,在面包的细分品类上,聚焦于少而精,不追求品种多,追求单品生产销售规模,大规模的生产可降低公司的单位生产成本,直接销售给商超等终端,可大幅降低公司的销售费用。同时,公司的技术研发人员行业技术经验丰富且队伍稳定,保证了公司产品质量,提高了公司的产品竞争力。公司每年通过引进先进的生产设备并加以改良形成自身独特的生产工艺,并结合新原料,推出与市场上具有明显差异化的产品,提高产品附加值。此外,公司标准化的生产可有效提升产品质量及形象,提升桃李品牌的知名度,进一步提高公司的经营业绩。

公司拟使用募集资金56,535万元投资“沈阳面包系列产品生产基地建设项目”、“北京桃李“面制食品生产加工二期项目”、“哈尔滨桃李面包系列产品生产基地建设项目”和“石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目”，以上项目总投资89,302.95万元。其中“沈阳面包系列产品生产基地建设项目”设计产能6 万吨，包括搬迁面包2.1 万吨、月饼0.1 万吨产能，并新建年产3.5 万吨面包和0.3 万吨月饼产品，项目达产后，运营期年均实现销售收入（不含税）79,499.37万元；北京桃李“面制食品生产加工二期项目”拟新建年产1.6 万吨面包产品，加上原有0.5 万吨产能，建成后总产能2.1 万吨，项目达产后，运营期年均实现销售收入（不含税）22,997.92万元；“哈尔滨面包系列产品生产基地建设项目”设计产能1.2 万吨，包括搬迁面包0.6 万吨产能，并新建年产0.6 万吨面包产品，项目达产后，运营期年均实现销售收入（不含税）16,793.63 万元；“石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目”设计产能0.9 万吨，包括搬迁面包0.6 万吨产能，并新建年产0.3 万吨面包产品，项目达产后，运营期年均实现销售收入（不含税）9,961.74 万元。以上项目的建设期均为18 个月。根据项目建设规划，达产后沈阳地区、北京地区、哈尔滨地区和石家庄地区第一年产能利用率72%，第二年产能利用率88%，并在剩余期间保持不变。

公司上市后三年内,若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期每股净资产(因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),公司将启动股价稳定方案。应采取稳定股价措施的责任主体包括控股股东、实际控制人、公司、董事(不含独立董事)和高级管理人员。稳定股份的措施包括:A、控股股东、实际控制人增持公司股票;B、回购公司股票;C、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票;D、其他证券监管部门认可的方式。

公司本着重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司合理资金需求以及可持续发展的原则,实施持续、稳定的股利分配政策。公司采用现金、或股票、或两者结合的方式进行股利分配,在公司盈利及满足正常经营和长期发展的条件下,公司将优先采取现金方式分配股利。在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下,公司将实施现金股利分配方式。公司每年以现金股利形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的30%。

实际控制人吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉及吴学东承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。2、实际控制人近亲属及关系密切的家庭成员肖蜀岩、盛利、盛雅萍、盛龙、盛杰、盛玲、吴志道、吕长恩、费智慧承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。3、其他股东承诺公司其他股东承诺:自发行人股票上市之日起一年内不转让或委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

2018年7月6日公告,截至公告日,公司第二期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票131,300股,占公司总股本的0.028%,成交均价为51.95元/股。公司第二期员工持股计划已完成公司股票购买,上述购买的股票锁定期自公告披露之日起36个月。

2018年11月12日公告,公司拟公开发行不超过100,000万元A股可转换公司债券,扣除发行费用后将投资于江苏桃李面包有限公司一期投资项目、四川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目、青岛桃李食品烘培食品生产基地项目和浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目。