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微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端的研发;委托加工生产、销售自行研发的产品;技术转让、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”(代码:6520)。公司产品广泛应用于工业、消费类电子、汽车、物联网、计算、移动应用以及网络和电信行业等各个领域,助力社会智能化升级。

集成电路是我国科技发展的重要组成部分,是我国各行各业实现智能化、数字化的基础。根据我国国民经济“八五”计划至“十四五”规划,国家对集成电路行业的支持政策经历了从“加强发展”到“重点发展”再到“瞄准前沿领域战略性发展”的变化。“十四五”是中国集成电路产业夯实基础、谋取更大进步的关键五年,国家及各地的“十四五”规划及政策也对集成电路行业的发展起着重要的推动作用。2022 年政府工作报告中提出,加快发展工业互联网,培育壮大集成电路、人工智能等数字产业,提升关键软硬件技术创新和供给能力。2023 年 6 月,世界银行的最新预计显示,2023 年世界经济将增长 2.1%,高于此前在 1 月份预测的增长 1.7%,但仍然比去年 3.1%的扩张速度有所放缓。与此同时,世界银行将 2024 年全球增长预期从 1 月份的 2.7%下调至 2.4%。

公司在产品线规划、下游应用领域扩展、市场区域开发等方面,坚持多元化布局。首先,公司业务是多赛道多产品线的组合布局,目前主要是存储器、微控制器和传感器三大类;存储器又分为 SPI NOR、SLC NAND 和 DRAM,微控制器包括 ARM 核和 RISC-V 开源内核,传感器包括触控和指纹识别芯片。这种多产品线的组合布局,可以形成不同业务爬坡期、爆发期交替叠加,助力公司业务稳健经营。第二,公司前瞻性地识别高潜力产品方向,战略性建立先发优势,打好产品基础和客户基础。在此基础上,不断开拓新的应用领域,从消费市场走向工业、汽车市场,不断拓展、稳步前进,在业绩贡献、细分市场占有率和头部客户合作等方面不断实现突破。公司产品下游应用领域已包括工业、汽车、消费电子(如可穿戴产品、智能手表、TWS 耳机、家用电器等)、网络通讯(如无线路由器、基站、光模块等)、PC 及周边、物联网、移动设备(如摄像头模块、AMOLED、触摸控制器、指纹传感等各种移动应用)等,实现了产品应用范围的广泛覆盖。第三,继续深耕国内市场,保持国内市场领先地位,同时完善服务全球客户的组织体系和支持能力,积极开拓海外市场,实现多元化市场区域布局。

长期来看,随着社会智能化程度的不断提升,芯片作为智能设备最关键的组成部分,市场增长空间仍然广阔。公司产品多为通用型芯片,应用领域和场景广泛。公司持续完善和丰富产品线,提高技术和产品协同效应,持续保持技术领先优势。1. 存储产品。公司 NOR Flash 继续保持技术和市场的领先,针对不同应用市场需求分别提供大容量、高性能、高可靠性、高安全性、低功耗及低电压、小封装等多个系列产品:(1)大容量。公司推出国内首款容量高达 2Gb、高性能的 SPI NOR Flash 产品系列,是物联网设备代码存储应用的首选。(2)高性能。公司首款国产超高速 8 通道 SPI NOR Flash 产品,主要应用于 5G 基站、汽车、工业等领域。2. 作为国内 32bit MCU 产品领导厂商,公司 GD32 MCU 产品已成功量产 41 个产品系列、超过 500 款 MCU 产品,实现对通用型、低成本、高性能、低功耗、无线连接等主流应用市场的全覆盖。公司产品内核覆盖 ARM® Cortex®-M3、M4、M23、M33 及 M7,也是全球首个推出并量产基于 RISC-V 内核的 32 位通用 MCU 产品。

自成立以来,公司采用灵活的 Fabless 轻资产经营模式。相对于 Fabless 模式而言,IDM 企业需要随着工艺技术演进不断投入大量资金用于晶圆制造设备和生产线的建设,产线的投入也会带来后续设备维护和折旧费用,Fabless 模式则更为灵活。适应现有产品特点,公司采用的 Fabless 运营模式可以充分利用半导体产业链资源,集中主要精力用于产品研发和技术迭代,便于紧跟激烈的市场竞争环境,快速调整、快速发展。公司的运营管理坚持市场化原则,产品以客户为导向,紧紧围绕客户现有和潜在需求定义开发产品,并通过运营保障满足客户交付需要。同时公司坚持规范化管理,通过制度化、流程化进而实现系统化管理,降低人工操作风险、提高协同工作效率。随着系统化能力的增强,不断提高风险防控水平,为公司保驾护航。

2017年9月5日公告,公司拟与国内某大型集成电路芯片代工企业签署《战略合作协议》,该协议为供货合作协议,合同标的为原材料晶圆,合同金额:至2018年底采购金额为12亿元或以上。公司2016年总营收14.9亿元。

2017年02月13日公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京矽成100%股权。其中发行股份支付对价为455,000.00万元,现金支付对价为195,000.00万元。同时,公司拟募集配套资金203,000.00万元。北京矽成的主营业务为提供高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持,以及集成电路模拟芯片(ANALOG)的研发和销售。本次交易系对集成电路产业同行业公司的产业并购,旨在整合境外优质的存储芯片设计领域资产,使公司由一家国内领先、国际知名的闪存芯片供应商转变为国际领先的全品类存储芯片供应商,有助于做大做强我国集成电路存储产业。

公司拟在原有NORFlash的基础上,研发90nm、65nm和45nm工艺节点的NORFlash,丰富公司的NORFlash产品线。本项目需建设一个434平米左右的研发基地,主要为芯片研发实验室,其主要用作NORFlash的技术改造、研发、测试新的NORFlash产品。主要设备包括开发PC机、工作站和EDA开发工具、版本管理软件、高速示波器、频谱分析仪、信号源等软硬件设备。本项目将缩小芯片面积,提高单位晶圆上的芯片数量,降低制造成本和功耗。在电路设计方面,提高时钟频率设计,对芯片电路及布局进行优化,使用独特的块技术提升单位面积的容量。项目建设期为三年。项目计划总投资16,018.17万元,其中工程费用2,846.92万元,工程建设及其他费用7,721.25万元,预备费750.00万元,铺底流动资金4,700.00万元。项目年均可实现营业收入38,153.20万元、利润总额4,057.90万元、净利润3,429.54万元、内部收益率34.95%、投资回收期为4.59年、投资利润率为21.41%。

通过本项目,研发3X/2Xnm及以下先进制程NANDFlash技术,设计开发功能和性能强大的NANDFlash系列芯片及综合应用解决方案。产品主要服务于小容量快闪存储器芯片市场,同时兼顾eMMC、SSD等应用市场,满足智能化产品和大容量市场需求。本项目的成功实施,将实现国内闪存芯片设计企业在NANDFlash领域的突破,部分技术达到国际领先水准。本项目需购置一处909平米左右的研发基地,主要为相关实验室,具体为芯片研发实验室、硬件研发实验室和软件研发实验室。芯片研发实验室用于NANDFlash芯片的技术改造、开发、测试NANDFlash芯片;硬件研发实验室用于NANDFlash硬件解决方案的技术改造,核心模块的电路设计、仿真、测试;软件研发实验室用于芯片产品软件算法开发。项目建设期为三年。项目计划总投资20,358.52万元,其中工程费用3,749.40万元,工程建设及其他费用11,659.12万元,预备费750.00万元,铺底流动资金4,200.00万元。项目年均可实现营业收入25289.11万元、利润总额3213.81万元、净利润2569.87万元、内部收益率20.13%、投资回收期为5.22年、投资利润率为12.62%。

本项目的主要建设内容包括MCU芯片及不同应用领域接口软件的开发。在现有产品线基础上,开发55nm及以下工艺节点MCU芯片,完善和补充110nm工艺MCU系列产品;围绕MCU芯片在不同应用领域需求,开发相应的接口软件程序。本项目需建设一个723平米左右的研发和产业化基地,包括芯片研发实验室、硬件研发实验室和软件研发实验室。项目建设期为三年。项目计划总投资11995.47万元,其中工程费用2607.40万元,工程建设及其他费用6148.07万元,预备费840.00万元,铺底流动资金2400.00万元。项目年均可实现营业收入7,547.64万元、利润总额2,394.56万元、净利润1,960.80万元、内部收益率27.03%、投资回收期为5.05年、投资利润率为16.35%。

为面向下一代存储器前沿技术开展研究工作,缩小与国际一流厂商的技术差距,填补国内相关技术研发的空白,降低公司产品大规模测试的设备成本,项目拟在公司现有技术部门的基础上,建设研发中心、增加相关研发设备、储备相关基础技术。本项目主要建设包括新型非易失性存储器实验室、下一代NANDFlash存储器实验室、下一代存储器测试技术实验室在内的三个主要实验室。基于未来发展战略和技术布局,研发中心将重点承担三个研发方向,每个研发方向由若干待突破的核心技术组成。项目建设期为两年。项目总投资3280.77万元,其中工程费用1,210.00万元、工程建设及其他费用1,760.77万元、预备费100.00万元、铺底流动资金300.00万元。本项目立足于前沿技术、基础技术的开发和储备,不直接产生经济效益,其重要意义在于其覆盖了公司中长期各阶段基础研究的重点,对于提高公司市场竞争力具有重要战略意义。

公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金利润分配。具备现金分红条件的,公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化,且当公司当年可供分配利润为正数时,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%,且此三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%。当公司当年可供分配利润为正数时,公司可以采用股票股利方式进行利润分配;每次分配股票股利时,每10股股票分得的股票股利不少于1股。

公司实际控制人朱一明承诺:本人所持公司股票扣除公开发售后(如有)的部分自公司上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理,也不由公司回购该等股份。

公司上市后三年内,当公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期公开披露财务报告每股净资产时,则公司将通过公司回购股票、公司实际控制人增持公司股票、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票等方式稳定公司股价。